老师，我在填写汇算清缴职工薪酬那个表格。在住房公积金那里，2024 应付职工薪酬—住房公积金贷方本年累计3450，借方侧面累计5850，我看了一下差额是1月份缴纳2023年两个月的住房公积金。那么，我账载金额，实际发生额，税收金额我应该填写哪个数字？

汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块，账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字，实际发生额写借方数据吗？因为去年借贷方金额不一样，一部分年终奖在2月份发放的，12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的，实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢？

老师，我个税系统里面当期收入是应发工资数，但是我应付职工薪酬贷方帐载金额是实发工资数，在企税汇算清缴时报职工薪金账载金额时按照贷方累计数填的，那这个会不会显示个税申报个企税不一致？其实个税系统当期收入数-个税-社保个人扣除=我应付职工薪酬贷方数

老师，我在填写汇算清缴职工薪酬那个表格。在住房公积金那里，2024 应付职工薪酬—住房公积金贷方本年累计3450，借方侧面累计5850，我看了一下差额是1月份缴纳2023年两个月的住房公积金。那么，我账载金额，实际发生额，税收金额我应该填写哪个数字？

发现24年8月——25年5月，住房公积金分录都写错了，我们当月扣缴当月公积金，分录写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，这下该怎么办，借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对，24年汇算清缴表啊105050公积金那里多填了5000（8-12月），可以不更正吗好像不影响利润，然后账面必须调吗，该怎么调是做十笔借、贷应付职工薪酬公积金-1000吗

发现24年8月——25年5月，住房公积金分录有个金额都写错了，我们当月扣缴当月公积金，分录写的借其他应付款——代扣公积金1000，借管理费用公积金1000 贷银行存款2000，借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000，但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧，那么在25.6月做两笔调整分录可以吗，第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记，分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记，借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师，有没有其他更好办法。