2024年12月发生劳务加工费75万，75万计提成本到2024.12月当期成本，后期75万会开普票。2025年3做收到普票5万，4月收到普票6万，5月收到普票2万普票。如何做账？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师您好！2021年从公户付一笔款21万元，当时做分录：借 主营业务成本 21贷：银行存款21万（当时还没有收到销售方发票） 2022年5月10日收到销售方开来21万的普票，请问现在该如何写分录做账
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老师好，4月份我司预收工程定金3万，还预付劳务费2万，（4月份财务处理：借：银行3万，带：预收3万，借：预付2万，借：银行2万）5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万，（借：应收5.9万借：预收3万，贷：主营业务收入9.9万（小规模）5月到劳务发票3.5万，（4月份定金付了2万）借：劳务成本3.5万，贷：应付1.5万，预付2万，转了成本：借：主营成本，贷：劳务成本（那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资，这样的话如何处理？？？
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您好，2022年12月未收到进项发票（金额为5万元)，暂估成本，5万，如果2023年2月收到对方公司给补的进项发票（价税合计为5万)，按哪个金额入账，是5万，还是价税分离后的价格（小规模普票）
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您好，2022年12月未收到进项发票（金额为5万元)，暂估成本，5万，如果2023年2月收到对方公司给补的进项发票（价税合计为5万)，按哪个金额入账，是5万，还是价税分离后的价格（我是小规模纳税人，收到普票）
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您好，小规模纳税人，2022年12月未收到普通进项发票（金额为5万元)，暂估成本，5万，如果2023年2月收到对方公司给补的普通进项发票（价税合计为5万)，按哪个金额入账，是5万，还是价税分离后的价格
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老师你好，我想问下求石油损耗率怎么计算，期初是0，本年总入库323.53吨，本年总出库255.07吨，账面库存68.46吨，盘点库存67.95吨，求损耗率怎么算
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您好，老师。我们是一个物业公司，代运营一个商业广场，其中商铺租金，物业费，供冷／供暖费用，设备维修维护费，停车费等等，全都是这个物业公司收费，开具物业公司发票可以吗？除物业费外，其他的几项费用，开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间）吗？比如供冷费 （20250615-20251015），烦请解答一下，谢谢！
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老师，A为公司股东，公司对外融资，B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份，B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资，并且各方不交税或者少缴税
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您好，借：主营业务成本 / 其他业务成本 750000 贷：应付账款-暂估应付账款 750000 5万6万2万都是下面这个分录，我只写5万哈 借：应付账款-暂估应付账款 50000 贷：应付账款-供应商A 50000 借：应付账款-供应商A 50000 贷：银行存款 50000 62万发票在年度汇缴还没有收到，就纳税调增，以后来发票还是上面的分录
如果做计提费用，不做暂估，怎么做
您好，计提和暂估是一个意思，都是入成本费用
但是计提不会有明细科目暂估出来，但是这样后期来的发票如何体现？麻烦做个计提的分录
您好，不是的，我们写分录的损益成本科目都是要到末级科目的，不可以做一级科目，保存不了的，计提也是上面的分录哦， 计提和暂估就是土豆和马铃薯一样，叫法不一样