老师好，A105050表中：工资薪金支出的账载金额栏和实际发生额栏不一样，税收金额栏怎么填？
您好，这是税法允许企业税前扣除的职工薪酬金额。在大多数情况下，税收金额应该与实际发生额一致
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老师，你好！汇算清缴时A105050表工资薪金支出，账载与实际发生额，如果当年计提的工资次年汇算前未实际发放完，是不是按实际发放的填入实际发生额栏次？
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老师，您好！请问一下在填写企业所得税汇算表A105050表时，第一行次工资薪金支出的账载金额，实际发生额，税收金额等栏次该怎么取数呀？
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老师好，请问企业所得税年报的工资薪金支出一栏的载账金额和实际发生额怎么填写？
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老师，企业所得税年度纳税申报表中的职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出这一栏的账载金额是不是应该填写应付职工薪酬-工资的贷方发生额？实际发生额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的借方发生额？税收金额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的贷方发生额？
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老师，A105050表的工资薪金支出+职工福利+工会经费+公积金+社保都填了账载金额实际发生额和税收金额，那这个表的合计数就是A105000表的职工薪酬这栏数据一样了吗？
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老师，你说的这是啥意思，没太明白，你好，这样做也可以，但正常是每笔业务要分开做分录，收入做收入，还款做还款。美团平台的钱收到老板私户，那应该怎么做，意思是最好做借其他应收款老板，不要做借其他应付款是吧
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老师，我这个是新换的账套，做了退货，没有成本，出了也没有成本，那毛利那怎么算的
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老师，美团平台的钱是收到老板私人卡的，做账，是不是借其他应收款或者其他应付款老板（如果有欠老板钱）贷主营业务收入啊
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老师，您好。我们在异地开了分公司并备案小规模纳税人，但前面的厂房租金和装修费都总公司（一般纳税人）付款，然后就在总公司摊销和做费用，这样行吗？
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老师，好。我们公司有两个股东，都是法人股，一个法人股占比59%，一个法人股占比41%。 做合并报表时，是两个股东都能做，还是只有大股东可以做
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换了电脑，下载扣缴端发现人员信息采集没了，也没备份过，不开通扣缴端数据下载功能，直接再采集一遍信息可以吗老师
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公司是加工（验布、打卷，打包后）买进来的布后面再销售，领料出库的时候是借：生产成本 贷：原材料-针织布吗
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老师，金蝶上我录完记账凭证了，后续都需要做啥
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老师美团平台的钱一般是当月收入次月自己提现，怎么做账，先做其他应收款贷主营业务收入提现再做银行存款，贷其他应收款吗，
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老师，银行的结算卡主要是做什么用
粤公网安备 44030002003870号
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你是账上多计提工资了，是吧
账载金额：通常指的是企业在会计期间内，按照权责发生制原则确认的应付职工薪酬的累计数。这一般是通过查看“应付职工薪酬”科目的贷方累计发生额来确定的。
实际发生额：指的是企业在同一会计期间内实际支付给职工的薪酬总额。这通常是通过查看“应付职工薪酬”科目的借方累计发生额来确定的。
税收金额：这是税法允许企业税前扣除的职工薪酬金额。在大多数情况下，税收金额应该与实际发生额一致
就是我们12月的工资，12月计提，次年1份发
没有多计提
这个不影响，实际是支付的
好呢，谢谢老师
不客气，很高兴帮您