你好,23年这个暂估的材料发票红冲了 这个没有做分录吗
2020年6月进10万元原材料,当时没开发票,暂估入账了,2021年3月收到这张发票,是把这张发票直接放入2020年6月的凭证里,还是做到本年3月份里,做一笔分录,把去年的暂估冲红,做一笔入账
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
老师,我公司21年有一笔30万暂估成本,没有取得发票,一直以来也没有纳税调增,那我在23年汇算清缴是调增,账务处理该怎么做?要把暂估冲掉吗?(适用小企业会计准则)
老师,您看一下两个截图,冲暂估分录是直接冲去年暂估的红冲分录,但工程施工入转主营业务成本没有动(去年做的暂估是根据帐务需要做的数据)。材料专票是今年来的发票做的分录,但入工程施工的材料肯定不能再入成本了,因为去年入了,今年这个材料的分录要怎么做?请写出来,容易看明白。
老师好,帮忙看一下,原材料暂估的问题,现在账上已经挂了A公司暂估205万,1️⃣是冲原来的凭证,2️⃣是重新暂估分录,3️⃣是发票进来了冲一部分暂估,4️⃣是正常购入材料款未付5️⃣是付款时候分录。我想问下3️⃣4️⃣是不是应付A公司重复了。冲暂估贷方要计入什么科目呢。
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直红冲了成本,没有冲暂付应付账款,导致暂估应付账款还存在
你好你要补充做冲减暂估的应付。
现在问题是跨年了,可以直接冲减暂估的应付?
你好你当时暂估的材料是怎么做的凭证
借:材料,贷:暂估应付账款
你好,你直接做红字凭证冲减就好了。