老师，超市自己采了一批货，4月付的款，5月入得库，我正常应该是4月做笔付款的帐，借：应付账款贷：银行存款，5月在做入库的帐，借：库存商品贷：应付账款，现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售，这样咋弄？正常结转成本吗

分录怎么写呢老师

借库存商品暂估 贷应付账款暂估

4月就是做两个分录：借：库存商品暂估贷：应付账款暂估借：应付账款暂估贷银行存款，5月份真正入库了在冲减暂估：借：库存商品贷库存商品暂估是吗老师，

那结转成本那里怎么处理呢

借主营业务成本 贷库存商品暂估

是按照各个供应商分开入得库

是的，你说的是正确的

但是我先按暂估入库的话，结转成本是在系统里导出来的数据，会显示哪个供应商结转成本，这样暂估和成本那里供应商对应不起来了呀

那没办法，因为你出售了4

这样就是超市思迅系统里结转成本数据是具体的那几个供应商成本，金蝶账上这部分显示库存商品暂估部分，这样操作可以吗不会把库存搞乱吧

不会的，你可以试试吧

那我4月份付款思迅系统5月份入库，账这样做行不，4月付款4月入库，因为公司不涉及 交税然后大学超市嘛会在每学期期末统一调整库存，这种情况的话可以这样操作吗老师把5月份入库在账上做到4月，这样也和结转成本对应起来了