老师 公司采购垫付货款采购商品的 借方库存商品 贷方是挂其他应付款_个人还是应付账款呀 另外这部分采购票据没有收回来的 确定可能收不回来的 纳税调整怎么做呀
你好，如果有人垫付的话是做其他应付款。
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老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对
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老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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老师，电商行业网上卖东西的，法人以借款方式把钱从公户到私户，这一部分借款一大部分采购了，一部分进了老板口袋，这个我能先做成借：其他应收款 贷银行存款 借库存商品 贷其他应收款 冲掉一部分借款吗，还是说做成借：库存商品 贷其他应付款 借其他应付款
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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例如采购了50万货款，其中出库了10万放在京东仓库，剩下40万还在原仓库，那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量，但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块，现在需要调整库存，原来采购是借应付账款贷银行，后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少，原来应付账款已经付了，如果调少库存，那应付账款就少了
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去年营业成本，做成营业外支出了，那用以前年损益调整，结转到未分配利润中，那这时资产负债表不平，是什么原因
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工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
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老师，为什么这两个不对
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为什么个税每月都有预交，且并没有多处取得收入，个税汇算清缴时还需补税呢？
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就借在途物资或者库存商品 贷其他应付款吗 不用挂应付账款_供应商吗 比如 垫付时借应付账款_供应商贷其他应付款 然后商品入库 借库存商品 贷应付账款 报销的时候再把其他应付款冲掉 我直接挂的其他应付款 没有体现供应商
你好，因为已经垫付了，所以不用应付了。
你如果想挂供应商，可以先入应付，然后应付转垫付，
好的 我是直接挂到其他应付款了 想着是主营业务 是不是要挂应付
你好，挂其他应付也是可以的。
咱们对私应付账款部分 有收不回来的要纳税调增吧 就在扣除类其他里面调整吗 看应付账款的借贷科目余额 我有一笔挂的应付账款 票收不回来了 对私付了 但是好像挂的就是接库存商品 贷应付账款 老师 这笔怎么弄呢
你好，你这个应付，对私付了，你应该入账才好。
就是应付转到其他应付款是吧 垫付了 但是收不到票了 账务上要这么调一下吧 那年度纳税那块需要调增吗 看应付账款余额吗 我不知道现在需不需要调整
你好，你没有发票是需要调的。
好 那我挂在应付了 是在扣除大类 其他里面调整吗 看科目余额表里面应付账款贷方是账载金额 借方税收金额 这样去调整吗
你好是的，就是这样子。在扣除的其他里面