老师，企业所得年报汇算，我这退20多块钱，税务和我沟通，看看把这20多块调平变成0，要不税后会比较麻烦，我这怎么调平啊
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
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老师好，税务局要求退18年的预缴所得税，我们不想退税，想把利润调整一下，看了一下汇算清缴报表，亏损是12万，全部是因为加计扣除15万多，所以才是负利润，需要退税，平时没有享受加计扣除所以预缴税了，这样我们怎么调表才可以不退税我们是高薪企业
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老师，就是一个啥情况？我在今年年报的时候哦，就是有一个企业所得税是一个负的83块三毛七，因为当时在一九年第二个季度恶报的时候，我是交了一个83块三毛七，但是因为账户有那个，以就是弥补以前年度亏损，结果到年度报表的时候，然后它就显示了一个负的83块三毛七。现在税务就是说嫌这个比较麻烦嘛，退税还要查账，说直接让我把它调成零呢，但是我一条他那个以前年度亏损那个数字就变，然后我弄不到一块儿，她说我去第一次去拿条，人家税务局说这可麻烦了，所以我后来调都没调到一块儿。 企业所得税负数调成0 第一张是所得税弥补亏损明细表
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2020年我的账做错了，少结转了二万多的劳务工资。现在2020年的账已调整好了，少结转的二万多劳务工资已结转， 2020年申报企业所得税成本少填了二万多，已缴费。已不能重新申报了。 因为退税比较麻烦也不现实，打算把这二万多成本放到2021年。请问，我应该怎么做，这二万多的成本我2021年可需要再做账了？还是直接在2021年申报第一季度的企业所得税的时候成本加上这两万。
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老师好，想请教个问题，我是第一次申报企业所得税汇算清缴，这个表有点看不明白，我调增了一万多块钱的业务招待费，显示是要交税，但公司是2021年成立的，享受地方性补贴，我申报的时候叫我交税223.72元，要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳，这是什么意思，麻烦老师帮解疑一下，谢谢。
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老师，我这个季度做了应收账款的坏账准备，因为涉及到企业所得税预交，预交里面也要填营业外支出金额，其中坏账准备是多少，滞纳金多少，这样我们才是四十多万，我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的，我只是现在是预交，税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据，会不会叫我调回来重新申报，重新申报，我们税就交多了，明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办，我就怕税务局叫调回来补税，明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税，我目前也只能报四十多万的利润，我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了，我怕是风险提示
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调增这个地方不 让我填数字啊
填不上数
奇怪了，先保存，再退出后，重新登录看看
不行啊，只有账载金额和税收金额可以填，但是填哪个都抵消不到啊
税收金额不填写，会自动形成调增 不
那填写账载金额是吗 这个账载金额的数值是填写要退税的数字吗？
不是，若是小微，要填写20/0.05=400元的金额
老师，这个20是什么意思啊 第一次退税调整，不明白
这个20是应该要退的税
嗯嗯 好的，老师 谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！