你好老师，比如全年工资发了10万，个税工资全年申报了只有6万，个税没有按工资人数填写申报只申报了几个代表，人数太多也交不到税就没报，那我年报所得税职工薪酬帐载金额，实际发生额，税收额填多少
你好，是这样子的，你这个本身申报就错了，你应该去跟进申报，然后再按照10万来填。
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老师，年度汇算的时候，小微企业，职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出：张载金额是填应付职工薪酬贷方发生额，实际发生额是填应付职工薪酬借方发生额吗？申报个税的时候已经按照贷方发生额申报了，只是截止到目前为止还未发放工资
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你好。老师。职工薪酬个税申报少申报一千多，是因为没有身份证号码信息那些，所以没有申报。但是工资实际是发生了的。那么汇算清缴实际发生额和税收金额怎么填呢
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老师，请问下比如公司22年员工的工资一直计提90万，然后个税也申报了90万，但是实际发放了20万，在所得税年报中工资薪金账载金额和实际发生额，税收金额应该怎么填？
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老师好！想问问，企业所得税职工薪酬支出这个表怎么填写账载金额，实际发生额，税收金额比如去年个税申报10万，实际2022年只支付了7万每个月申报个税后20号发放工资，因为回款缓慢，导致资金不足，每月工资延迟拖后发放。剩余的3万2023年才发放完毕，那么应该怎么填写
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你好老师，比如全年工资发了10万，个税工资全年申报了只有6万，个税没有按工资人数填写申报只申报了几个代表，人数太多也交不到税就没报，那我年报所得税职工薪酬帐载金额，实际发生额，税收额填多少
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你应该去更正申报
如果不更正怎么填合适
你好，你如果不更正就填6万。
帐载金额实际发生额税收金额都填6万
你好，是的，就是这样子的。
老师这10万包括进成本的工资数据，就是10万中有5万进管理费用工资，有5万进成本，进成本的工资没有申报个税
你好，正规来说是都要申报
那我没有申报，只能是填写个税系统里的6万帐载实际税收都是6万对吗，这个工资是会和个税系统比对是吧？
Yeah对的，就是这样子，是会对比的。
老师那成本呢，会比对成本吗，那5万工资进成本这个没有发票的
你好，这个没关系的，这个跟你进成本还是费用无关。
好的谢谢老师
你好不用客气的了