老师，年度汇算的时候，小微企业，职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出：张载金额是填应付职工薪酬贷方发生额，实际发生额是填应付职工薪酬借方发生额吗？申报个税的时候已经按照贷方发生额申报了，只是截止到目前为止还未发放工资

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