你好老师 24年工程结算 12月未收到发票暂估的借：生产成本 贷：暂估应付款-某公司 25年1月收到发票，如果不是停工收发票时原来暂估冲了重新入账费用应该走生产成本，可我们现在时停状态，不能走生产成本了，我现在怎么做不冲12月暂估入账成本，又能提现收到发票

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• 老师你好，你看一下电子税务局发过来这样的信息，啥意思，个税在期间申报税费已缴纳，就是申报的时候没有发放九月份工资

• 老师，你好，我公司这个月要报残疾人保证金，请问工资总额和员工人数从哪里取数填写。

• 张雪瑞老师，你在吗？之前那个问题的后续解答一下

• A工厂找了个运营公司经营阿里平台，销售主体是A公司，但是呢收款是这个运营公司，阿里平台先把钱给运营公司，而且我A公司也要给佣金给运营公司的，然后运营公司再把钱给到工厂，现在发票是谁给消费者开呢

• 老师，将公司的车辆进行变卖处置，该车原值20000元，已计提折旧10291.58元，处置取得2380元，是小规模纳税人账务处理怎么做？

• 一个公司给法人和股东交社保，但不需要发工资 ，这个要怎么走流程，只计提社保就可以吗？

• 请问老师，小公司买的设备开了普通发票误做待认证进项税额了172元，设备年初已经入了固定资产，现在这个金额调整到固定资产也不能了吧？调整费用可以吗？

• 10月公司在A供应商处采购一种商品10件，入库含税单价85元／件，收到发票价税合计850元，增值税专用发票13%，在11月按照850元支付给供应商。付款后，供应商按照5元／件进行补贴返利，并向我方开具红字发票50元，以冲抵11月采购的货款。请问如何做账务处理？成本如何核算？

• 挖掘机等属于机械设备吧，折旧年限多久，可以加速折旧吗

• 老师，这是上一年度要缴纳的残保金，我怎么核算的跟他的有出入啊，这个该怎么算啊