老师，业务招待的住宿专票可以抵扣进项吗

@宋生老师，刚给被审计单位沟通了，他说他们不管哪些，就是不管注会有没有经验，怎么才能扳回一局？

以前付海运费没有发票，导致现在预收账款很高怎么调账，老板不想变成收入。用离岸账户付的美金还运费，所以没有发票。

我要查询-一户式查询这里，查公司制度备案里的核算方法提交字眼是蓝色还是灰色的

老师，劳务人员借公司的钱，后期分期从劳务费中扣除，哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额？

以前付海运费没有发票，导致现在预收账款很高怎么调账，老板不想变成收入

请问老师，我们公司去年员工报的工伤，今年社保基金款打到公司公账了，怎么做？去年员工医药费老板私人付了

厂家给的返利只能充成本吗？

老师你好，小规模纳税人，开出销售发票时做，借:银存，贷:主营业务收入，应交增值税。30万之内增值税减免，做，借:应交增值税，贷:营业外收入。你看对吗

老师汇算清缴时，涉及限额扣除成本费用项目，刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前，未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额，和无票支出部分在其他行调增部分，会重复调增纳税吗？老师，我这里有点懵

其他应交款这个科目，可以用来核算社保费吗？具体怎么核算？