老师，为什么别人卖了设备，账上原值和报表不一致，我的就是一致的，是不是我做错了，还有汇算清缴是按照固定资产折旧表来填的吧
账上原值和报表不一致？ 资产负债表与固定资产模块的固定资产原值 ？
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老师，我汇算清缴的时候固定资产的累计折旧和张载金额的累计折旧不一致，张载的累计折旧是往年总的累计，汇缴的时候是按照当年的累计折旧金额了，是不是填写错误了？
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老师，我是去年7月进的这家公司，这次汇算清缴2021年的账，才发现2020年的税务报表和系统上的不一致，和2021年的期初余额也不一致，我这次汇算是按照我账上的来申报的，有没有影响呢，2021年的第三季度开始报表就和前面的报表不一致了，有往来款期初不一致还有固定资产和实收资本都相差几百万
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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老师我汇算清缴的时候发现资产负债表和我导出来填的固定资产折旧明白表的资产原值不一致，上面显示税务风险低，我需要调吗，我看见22年的汇算清缴之前会计做的也是不一致
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甲电子设备公司为居民企业，属于主要从事电子设备的制造业务的大型企业。2023 年有关经营情况如下: (1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入500万元,转让股权收入3000万元。经税务机关核准上年已作损失处理后又收回的其他应收款15 万元。 (2)缴纳增值税180万元,城市维护建设税和教育费附加18万元,房产税 25 万元,预缴企业所得税税款43万元。 (3)与生产经营有关的业务招待费支出 50万元。 (4)支付残疾职工工资14万元;新技术研究开发费用未形成无形资产计入当期损益19万元;购进一台设备,价值35万元;购置一台《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备,投资额60万元,购置完毕当年即投入使用。 老师，会计利润怎么计算，有式子就行，不用得数
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会计准则租用厂房3年 买的二手空调 发生的650元安装费 这个安装费费用化可以吗
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2023年度生产经营情况为:(1)取得产品销售收入总额1800万元。(2)应扣除产品销售成本800万元。 (3)发生产品销售费用600万元,其中包括广告费用300万元。(4)管理费用100万元,其中包括招待费16 万元。 (5)财务费用40万元,其中,含非金融企业利息25万元(贷款250万元,利率是10%,银行同期利息率为5%),逾期归还银行贷款的罚息3万元。(6)本年缴纳的增值税30 万元。 (7)营业外支出14万元,其中含公益捐赠10万元。 (8)实发工资总额98万元,拨缴的职工工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费为20万元。 要求:计算该企业2023年应汇算清缴的所得税税额
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预缴的企业所得税比实际应缴的多怎么办？
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跟大学合作办学，我们是民非，我们免增值税吗，谢谢
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老师，请问公司投入的实收资本，后期公司不做了这个实收资本可以退回去吗？要交什么税了？
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我在电脑上打开学习中心怎么什么都没有呢
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老师您好 无形资产的出售净损益要收入-账面价值-相关税费计入资产处置损益 那为什么例题里面要选25？
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老师，这和-500 是怎么来的？
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老师，市场组合的风险收益率=
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老师现在我发现错误，更正后，固定资产原值和报表上是一致的了。现在又有新 问题，主要有两个1、我看别人说他们卖了固定资产后，报表和账上的是不一致的，但是我是一致的，2、之前的会计做的固资里的折旧就和报表不一致，我没有找到原因
我现在不知道我这边是哪里错了
卖了固定资产后，会减少固定资产，报表与账会一致
老师我知道了，当时我做的就是出售，他们的固定资产原值哪里还是原来出售的固资产，但我我刚才看了我那个固资原值为0，报表和账是一样的
是的，报表和账是一样的。这才符合逻辑
那老师累计折旧固资里面的和报表里的不一样怎么办，而且是很早之前那个会计做的，就一直差那个数字。我现在就按照固资里面的填可以吗
现在就按照固资里面的填，可以
好的，非常感谢老师，耐心解答
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！