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我们公司是一般纳税人商贸企业。2024年7月份被查,2022年2023年,这两年要补无票收入,补了20多万增值税和企业所得税。但2022年2023年是之前的会计做的账,并且账已经打印出来了。请问我要怎么做2024年的账呢?

2025-05-17 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-17 14:59

同学你好! 这个补税的动作 是 发生在什么时候的,是25年吗,能否先告诉我一下吗

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快账用户2856 追问 2025-05-17 15:00

发生在2024年7月份。我要怎么做2024年的账?

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快账用户2856 追问 2025-05-17 15:01

2022年,2023年的年报已经改申报表了,税也已经补了。

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齐红老师 解答 2025-05-17 15:03

明白了,你家如果不是执行小企业会计准则的话 2024年7月, 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户2856 追问 2025-05-17 15:04

我们公司是小公司,执行的是小企业会计准则呢

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齐红老师 解答 2025-05-17 15:05

好的,那就 直接启用  【利润分配-未分配利润】科目, 不用中间科目过度

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