Q
老师好，本应该是23年摊销的费用，摊在了24年了，企业所得税汇算清缴该怎么填
2025-05-19 15:42
2025-05-19 15:43
你好，是不是按月摊销的房租，是可以跨年，一般按照租赁期分摊，可以到25年的
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不是，是占地费23年交的，23年摊销了一部分，还剩余有一点24年一次全摊完了
占地费是租赁的土地的费用吧？
是的老师
按照协议上的期限摊销，租赁期再24年的摊销也是没问题的，和房租基本一样
那就不用调整了是吗？汇算正常填写就可以？
协议是一年
每年都得交占地费
那不用调整，每年也都需要入，以后可以按照租赁期限按月平均摊
哦，好的老师
好的，祝您工作愉快！