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你好老师，所得税汇算清缴应付职工薪酬下面明细有工资，职工教育经费，社保（单位承担），公积金（个人承担）。请问汇算清缴的时候A105050这个表都需要填吗？第9行住房公积金是个人承担的吗？第10行14行养老和医疗都是填个人承担的吗？
2025-05-19 16:02
2025-05-19 16:03
你好，只填公司承担部分，个人部分不含
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老师，企业所得税汇算清缴，期间费用里的职工薪酬是应发数吧，不扣除社保个人缴纳部分，比如工资5000，社保个人承担500，管理费用职工薪酬填5000，单位承担的社保部分计入了管理费用，比如单位社保承担1500，期间费用管理费中填到保险费一栏1500吗？如果这样的话105050职工薪酬支出又怎么填呢，只填个5000吗，下面的各类基本社会保障性缴款需要填吗
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Q
汇算清缴企业所得税的时候，职工薪酬支出纳税调整明细表里，工资薪金支出是工资表里头的应发工资，住房公积金是单位承担的住房公积金的金额，社会保障性缴款这个是单位承担的社保费是吗
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Q
你好老师，所得税汇算清缴应付职工薪酬下面明细有工资，职工教育经费，社保（单位承担），公积金（个人承担）。请问汇算清缴的时候A105050这个表都需要填吗？第9行住房公积金是个人承担的吗？第10行14行养老和医疗都是填个人承担的吗？
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Q
在所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资薪金支出是应发工资总额，包括企业承担的工资、奖金、津贴，单位部分的社保、公积金，不包含个人社保公积金和个人所得税吗
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我说错了。是的，A105050第9行第10行第11行住房公积金，补充医疗，补充养老只填单位承担的是吗
是的，只填公司承担部分的
那只填养老保险和医疗保险吗？失业和工商不填吗？不填的话应付职工的数和账上的数也对应不起来啊
工伤和失业交的基本部分都要填
是填在其他吗
都是填在缴纳的各项社会保障栏