你好,是的额,是要做收入了
老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数,有漏记应收预收,不知道怎么调账,也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做,我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款,不知道怎么调。
老师,公司账上到了货款,是之前开票确认了收入,之前没有挂应收账款,现在回的这些款该怎么做账
销售收入是之前年度的。之前一直在预收挂着呢没有结转过收入,今年开票了我全部结转到主营业务收入了,现在要区分以前年度和现在的收入。要怎么做调整分录
老师,我们是旅行社,去年付给酒店的房费,忘记要发票了,现在去要,酒店以跨年为理由,不愿意开给我们,之前做的是预付账款,是不是要转到营业外支出呢,疫情期间,也倒闭了很多家,好几家都没有提供发票,不知道怎么进行账务处理
老师,之前有个客户POS机收款,我做的分录是借银行存款,贷主营业务收入(无票收入),上个月客户要开票,当时做的分录是借应收账款,贷主营业务收入,现在挂着应收款,我这个月分录怎么调