老师，公司账上到了货款，是之前开票确认了收入，之前没有挂应收账款，现在回的这些款该怎么做账

是之前的会计做的，问他说银行存款对不上，每个科目都都不上

银行对不上，他有可能其他的科目对不上，但是不能每个科目都对不上的，与银行相关的可能是往来科目对不上的 最好看一下当时开了发票的时候，分录怎么做的。

好像是当时做借：银行存款

那你现在收到了钱不用做了

那银行存款就又对不上了

到时用多出来的银行存款还其他应付款-老板 可以吗

你好可以的 可以这么做的

好，结转成本也是不配比，电脑网络公司的毛利率大概是多少

你开出去的业务都是什么的？

有电脑配件和网络信息服务

15-20%吧 中等 好点的35%左右的

好，谢谢谢谢