老师，请问我们超市购入一批商品4000元，未收到发票，商品已入库，实际支付了3500，还有500做押金，这笔分录怎么做？
借：库存商品4000 贷：银行存款3500 应付账款500
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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从丁工司购入商品一批，取得增值税专用发票注明价款5800000元，增值税986000，以银行存款支付1786000元，商品已经全部验收入库，该批商品含税总售价9219000。请问老师这题该怎么写分录，该怎么做呀
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老师，请问一下，我有一张成本发票一直没收到，我做了暂估入库，分录是：借 库存商品 贷 应付-暂估 。然后企税做了纳税调增。但这个应付-暂估还一直放着，我实际会计做账怎么做分录呢？
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老师，请问我们超市购入一批商品4000元，未收到发票，商品已入库，实际支付了3500，还有500做押金，这笔分录怎么做？
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老师采购成本无发票怎么入账，怎么写分录
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请问这是回到是本金还是利息？
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老师，装修公司开发票出去是不是劳务-装修服务呢？
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老师，公司的员工都买了社保，在个税申报系统申报员工工资薪金的时候，综合所得申报那里的第一步填完了员工本期收入之后，是不是也要把（基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费）这些社保信息，也要手动填进去呢？然后再点第二步税款计算到最后一步报送呢
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老师，公司有一名员工，11月工资老板私人卡转给了该员工，现在老板要求发工资时将其垫付给该员工的工资从公司账户直接打到老板银行卡，老板不是法人不没有在公司缴纳社保，可以这样打款吗？怎么入账
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你好老师，我公司属于小规模纳税人，购买了气保电焊机8台，这个按会计法固定资产摊销，再税法里一次性可以摊销吗？申报固定资产那个表里一次性递减吗？
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这个步骤1 40*3 40是怎么来的
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老师我老板有两家公司，之前的工资薪金一直在a公司申报，一直到去年12月份，就没有在a公司申报了，换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份，重新在a公司入职，也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份，有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常，然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候，累计减除费用那里，那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000，这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢？
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老师您好，我新入职酒店财务，我咨询一下，就是我公司每月有好几个客人没要发票，那我可不可以月底之前把没开发票的开了，都按入住个人信息开了，后期如他们再补开之前发票是开公司名义抬头的，我直接冲红对应已开的自然人再开给他好呢？还是客户不开发票，我也不开，但做无票收入呢？二者哪个好一点，少一点税收提示风险呢？ 我若不开，到时候客人补开，我增值税报表又填负数又提示对比异常比较麻烦，若开了冲红多了会不会提示风险呢？怎么样好一些呢
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这道题选项C怎么理解呢？
粤公网安备 44030002003870号
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未收到票也记库存商品吗？可以记预付吗？
已经收到存货就是做那个科目
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。