老师，请问我们超市购入一批商品4000元，未收到发票，商品已入库，实际支付了3500，还有500做押金，这笔分录怎么做？
借：库存商品4000 贷：银行存款3500 应付账款500
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老师，请教您一个问题，我们购买商品时，没收到发票，也没付款，贷方是应付账款-暂估入库，但是现实工作中，购买商品，付了款，发票都是集中一起到月底开过来，像这种情况该怎么做分录呢？
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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从丁工司购入商品一批，取得增值税专用发票注明价款5800000元，增值税986000，以银行存款支付1786000元，商品已经全部验收入库，该批商品含税总售价9219000。请问老师这题该怎么写分录，该怎么做呀
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老师，请问一下，我有一张成本发票一直没收到，我做了暂估入库，分录是：借 库存商品 贷 应付-暂估 。然后企税做了纳税调增。但这个应付-暂估还一直放着，我实际会计做账怎么做分录呢？
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老师，请问我们超市购入一批商品4000元，未收到发票，商品已入库，实际支付了3500，还有500做押金，这笔分录怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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未收到票也记库存商品吗？可以记预付吗？
已经收到存货就是做那个科目
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。