老师，请问一下，我有一张成本发票一直没收到，我做了暂估入库，分录是：借 库存商品 贷 应付-暂估 。然后企税做了纳税调增。但这个应付-暂估还一直放着，我实际会计做账怎么做分录呢？
是真实的进货暂估吗？那么暂时不管他
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师，我上月做的暂估分录是借库存商品110000贷应付（暂估）110000，这个月发票来了，我先冲掉上月暂估借应付（暂估）110000贷库存商品110000，还要把发票做一次吗？发票这个月已经抵扣了，为什么还要做一次呢？
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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您好，老师，我暂估入库成品，借 库存商品 贷 应付账款—暂估，等收到发票后，做相反分录冲掉这这张凭证，再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ，那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了，下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗？
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老师，我想问一下，当面他没有来发票我先给他暂估入库了，我他当月有销售，我还要再暂估一个成本，是吗封路是借库存商品贷，应付账款，然后是借库存商品暂估的那个分录？
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买别人的公司有什么风险？
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老师请问一下公司进的原料，销货方给开的发票增值税是电子发票为啥电子税务局里没有呢？如果是数电票是不是税务局就直接给带出数来了？这样的电自发票咋样报税？再有一个是24年公司进的发票都在电子税务局里边没有计帐、也没有低税，（是不是滞留票了是否有风险、咋样处理呢）或者今年是不是可以低扣进帐（上会计没有给入账）谢谢了
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老师，我公司是做亚马逊的一般纳税人出口企业。要涉及到出口退税。有一句话叫（纳税人应在申报出口退税后15日内将备案单据妥善留存，保存期为5年）这句话怎么理解呢？是说我公司申请退税并退税成功后，15日之内将备案单据保存好？还是说只要我公司提交了退税的申请，只要提交了不管有没有退税成功，都要在15日之内保存好备案单证呢？
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请问，A公司开设一个平台，B公司在A公司开设的平台卖货，假设销售订单100元，这个100元由A收到银行，此时A打款40元给B公司，并开60元的票给B公司，此时B公司100%申报收入，A开票的60作费用，请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的，请问B怎么确认收入，多少钱确认收入
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你好，装修费的发票应该怎么开麻烦老师帮我说具体一点？项目名称，规格型号，单位和数量，税率分别怎么填？
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请问，A公司开设一个平台，B公司在A公司开设的平台卖货，假设销售订单100元，这个100元由A收到银行，此时A打款40元给B公司，并开60元的票给B公司，此时B公司100%申报收入，A开票的60作费用，请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的，请问B怎么确认收入，多少钱确认收入
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老师我老板有两家公司，之前的工资薪金一直在a公司申报，一直到去年12月份，就没有在a公司申报了，换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份，重新在a公司入职，也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份，有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常，然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候，累计减除费用那里，那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000，这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢？
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请问，A公司开设一个平台，B公司在A公司开设的平台卖货，假设销售订单100元，这个100元由A收到银行，此时A打款40元给B公司，并开60元的票给B公司，此时B公司100%申报收入，A开票的60作费用，请问若此时A收到的100元是由A赠送的积分消费的，请问B怎么确认收入，多少钱确认收入
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老师采购成本无发票怎么入账，怎么写分录
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请问这是回到是本金还是利息？
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有开了销售发票，是一个商品，我这边一直没有看到进货发票，所以做了暂估，因为我知道这个发票肯定不会开了，我会计账上一直挂着，很难受，不懂怎么办
有没有办法把这个应付暂估清理掉呢？企税都做了纳税调增了
真实进货的暂估不管他，虚假暂估的要冲掉
虚假暂估冲掉什么意思呢？具体怎么做呢
借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润 修改上年的报表，视同没有暂估”
开的销售发票这个货的确是有发，只不过公司主体应该是另一个生产公司，但老板让商贸公司开了销售发票，所以一直没有进项
修改了上年的报表后，视同没有暂估具体意思是？减少利润的意思嘛？我不太清晰，麻烦老师帮我说说可以嘛
意思是那个那个虚估的凭证，视同上年删除了虚估金额的凭证。然后重新做报表。
老师，请问可以不用修改上年的报表嘛？用贷以前年度损益 科目核算可以嘛？
必须要修改为正确的报表，然后在汇算
老师，如果我让制造业厂商把这个发票开进来，我怎么账务处理呢
暂估入库 发票未到，已经收到货 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/利润分配-未分配利润（跨年调整损益）（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款