郭老师，我们卖车，申报增值税，年末会跳到收入，但账上做的是固定资产清理，那收入和这个账对不上，要怎么调账，做分录

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• 固定资产车卖了，原值351150.44，卖车前剩余净值39797.05，卖成34000这个应该怎么做账呢？

• 老师您好 我们公司付款出去了，但是 对方不开发票进来了，我们该怎么处理？

• 老师，现在所得税汇算清缴没有A107040减免所得税优惠明细表，只有A107020.所得税减免明细表，这个要选吗

• 和对方公司有销售和采购，那样会计科目只用一个应收账款吗

• 老师，24年11月漏报了一笔收入，专管员让我更正申报 交了税金与滞纳金 请问金蝶账套，我补补记了收入，那税金与滞纳金需要做分录嘛？

• 房屋资金是放到租赁费还是办公费

• 老师您好 问企业所得税汇算清缴后，收到关联业务年度报告申报提醒，提示24年度存在关联业务往来年度报告需要申报，问必须要报送吗

• 老师，对方给我们公司开的发票是专票，本来已经抵扣了，后面税务通知异常，又进项转出了，这个税费让对方公司给打款了，收到的税费打款如何做账

• 你好 老师 就是我们3月份 有多余的留底税额有8000块钱。这个在科目余额表有所体现，但是，这个8000需要做分录吗？

• 请问一下，采用小企业会计准则的，企业所得税汇算清缴的填报 1.麻烦看一下图，是不是国家规定的可以扣除的捐赠发票，是不是要填公益捐赠明细表，麻烦看一下图片里的发票 2.请问一下，比如，管理费用全年1百万，其中管理费7万（有发票69500元，没有发票500元）租赁费20万（其中18万有发票，2万没有发票），其他子科目（包含业务招待费）都有发票，销售费用全年120万，其中交通费2万（有发票1.9万，0.1万没有发票）其他子科目（包含宣传费、招待费）都有发票，请问这些没有发票是填报在纳税调整明细表里第30栏目“其他”吗，帐载金额/税收金额怎么填，帮我这2个分别填一个具体数字，谢谢