老师 去年12月份暂估的劳务成本 在今年汇算之前发票收回来了 红字分录已经做过了 还得按照发票明细实际入账是吧？ 请问分录的摘要怎么写呢
你好，你是打算做到今年，是不是？
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请问老师，去年的财务费用手续费汇算清缴时已经调增了按照清缴时的规定缴税了，今年六月份票这手续费发票银行又给开来了，我怎么入账啊，这手续费汇算清缴时只是在表格里做相应填写，未在账上做处理，按照去年来说这已经处理完毕了吧，请老师给个详细的分录说明一下，
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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小规模。 老师，我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录，然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉，这样可以吗？还是一定要在22年汇算清缴调增成本？
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我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司，4月份重新建立的账套，我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录，400万左右（借主营业务成本贷应付账款暂估）而且没有在企业所得税前调增，现在发票在陆续回来，我还能在做之前的分录红冲吗？关键是这两个月根本没有收入，我没有办法结转成本，如果按照上面的分录做了的话，就会有主营业务成本这个科目了，而且是负数
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老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
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老师 成本发票都是2025年开的 在我汇算之前开的 那这样的话是计入到今年把？
你好，这种建议入今年了。
哦 好的老师 那请问的话 入账的摘要怎么写呢
你好，你就写支付XX费用就行了
啊，，，，这跟支付费用没关系把？
你好，你还没有支付，就写计提XX劳务费
但是这是去年的成本 摘要是写“计提**劳务费吗？
你好，你先确认你要入到去年还是今年
老师 我上面说了哦 是去年的成本 去年由于发票没收回来 暂估了这些成本 今年汇算之前发票都收回来了 是今年3月份-5月份之间开的
你好，是这样，上面也说了，因为你红冲过了，就建议入到今年，入到今年，就写“计提**劳务费
如果你做到去年，就写计提24年XX劳务费。