老师好！小规模增值税如何计提？麻烦写一下会计分录？一般纳税人的增值税如何计提，写一下会计分录？

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• 老师，假设一个个人，接了一个消防工程，挂靠在另外一家建筑公司B公司，工程总价价税合计300万，B公司收取10%的管理费，也就是30万。个人这边有一家商贸公司C公司能够提供材料，还有一家劳务公司D公司能够提供劳务，所以和B公司签了两份合同。站在B公司的角度他要交的销项税额是300/1.09*0.09=24.77万。如果当时谈的那10%的管理费用占比的销项税额由B公司自己承担，那C材料公司需要开多少材料发票才能抵扣平B公司的销项税呢？老师可以教一下详细的计算步骤吗？谢谢了

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• 补计提以前工资怎么做账，个税申报了，也发了。但是计提少了，年报也是按计提申报的。

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