做汇算清缴时，填写A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额小于实际发生额金额，且小出占百分之20多，是以前年度计提后续年度付的，因前两年是没有这份表填写的，所以今年应该是怎么去填写的呢？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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工会经费、社保、公积金有的是在年度汇算清缴前支付的，可以在职工薪酬纳税调整明细表的实际发生额中填写吗
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汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块，账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字，实际发生额写借方数据吗？因为去年借贷方金额不一样，一部分年终奖在2月份发放的，12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的，实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢？
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老师，企业所得税汇算清缴职工薪酬支出表，社会保险项目账载金额及实际发生额中均包含以前年度数据，所以填写账载金额和实际发生额时，是按会计账面数填，还是把包含的以前年度社保额剔除填写
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汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表。关于第一栏工资的填写，账上借方是包括了上一年的年终奖。那我填写表格的时候，账载金额和实际发生金额要怎么填写呢？
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老师，我在做2023汇算清缴， 这个汇算清缴职工薪酬表怎么填写呢？ 张载金额是计提的，我就按之前2023年计提的总金额数填进去对吧？ 另外实际发生额是支付的没有，那填写0吗
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您好，按账载来申报，不会调减，因为没有支付上年调增了，24年支付后要更正23年报表 ，把23年调增改了，不调增了
老师意思说要修改23年的吗？问题前两年都没有填写这份表的哦（A105050）。
哦哦，就是前2年没有调增，那24也不用调整的
就是直接按账载的填写借贷金额就可以了啊，不作调整是这样吗？
您好， 是的，是这么理解的
好像差异金额有几拾万的，这税务局人员会不会找查问的？
您好，有可能 ，但我们24年汇缴没有错，