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老师，1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税1万元，账务处理在24年12月份计提了所得税费用1万，现在申报企业所得税年报，在25栏的“减所得减免”是不是要填入进去？
2025-05-23 10:48
2025-05-23 10:49
上午好亲，不用填减免，主表会带出来您已预交的所得税
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这个25栏的“减所得减免”什么时候需要填呢？这里主表没有带出来
主表没有带出来是吗亲，就是主表37行，减本年累计预交所得税额
减免优惠表，属于税收规定的所得减免，比如小微企业
老师，是这个表的25栏，
这个是我的报表，1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税，账务处理在24年12月份计提了所得税费用的
是的，您看下A107020这个表亲，没有可适合调的地方
这个表属于符合税收优惠政策的减免所填写的，咱这1万属于已经预交的所得税。您属于政策减免的情况吗亲，属于的话可以填这个减免表的