老师，1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税1万元，账务处理在24年12月份计提了所得税费用1万，现在申报企业所得税年报，在25栏的“减所得减免”是不是要填入进去？
上午好亲，不用填减免，主表会带出来您已预交的所得税
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请问下老师就是我在1月份申报2023年第四季度申报了企业所得税，缴纳了企业所得税费用1207，但是我在12月份没有计提这笔企业所得税费用呢。能在1月份计提吗？
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24年企业所得税年报已经申报 可以退税1万元 申报25年第一季度企业所得税季报需要缴纳五千元，怎么不能抵扣之前需要退税1万元呢？是要把季度报表提交了才能体现抵扣吗还是
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老师，1月份缴纳的上年4季度的企业所得税108元，当时也没有计提，是在1月份计提并缴纳的，那这样1月份的利润表栏次减：所得税费用：就会有这笔上年季度所得税108元，找个表是这样的吗，好像不合理把，这是今年的财务报表
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老师，1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税1万元，账务处理在24年12月份计提了所得税费用1万，现在申报企业所得税年报，在25栏的“减所得减免”是不是要填入进去？
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这个25栏的“减所得减免”什么时候需要填呢？这里主表没有带出来
主表没有带出来是吗亲，就是主表37行，减本年累计预交所得税额
减免优惠表，属于税收规定的所得减免，比如小微企业
老师，是这个表的25栏，
这个是我的报表，1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税，账务处理在24年12月份计提了所得税费用的
是的，您看下A107020这个表亲，没有可适合调的地方
这个表属于符合税收优惠政策的减免所填写的，咱这1万属于已经预交的所得税。您属于政策减免的情况吗亲，属于的话可以填这个减免表的