老师，税额差怎么调整？借:在建工程-预付款500 贷:在建工程-勘察费500，票来， 借:在建工程-勘察费442.48 应交税费-增值税（进）57.52贷:其他应付款500
你好其实，其实你直接红字冲减错误的，然后按照正确的重新做就好了。
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企业新建厂房，收到建筑公司开具的工程款发票，会计科目，借，在建工程，应交税费应交增值税进项税额，贷应付账款，这样对吗
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老师你好，我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程，但是在建工程转到固定资产里面？请问老师分录这样写对不对呀？借：在建工程-设计费10000 借：应交税费/进项 1300贷：应付账款-某某 11300 借：在建工程-勘察费20000 借：应交税费/进项 2600贷 ：应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么？麻烦老师指导一下？还有什么时候才能转到固定资产里面？借：固定资产-厂房10000 贷：在建工程-设计费10000 借：固定资产-厂房20000 贷：在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么？
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老师好，请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万，发包方已经支付了500万，拖欠500万 借：银行存款500 应收账款500 贷：工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09 应交税费-应交增值税（销项税额）500/1.09*0.09 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 当拖欠的500万发包方支付时 借：银行存款500 贷：应收账款500 借： 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）500/1.09*0.09 但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时，其中的500万要做无票申报，那待转销项税额要在申报表中怎么体现
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借：预付账款 1200‘ 贷：银行存款 1200 借：在建工程 1600 应交税费-应交增值税（进项税） 208 贷：预付账款 1200 应付账款608 借：应付账款 608 贷：银行存款 608 借：在建工程 805 贷：工程物资500 应付职工薪酬305 借：固定资产 2405 贷：在建工程 2405 借：制造费用20 贷：累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借：资产减值损失85 贷：固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
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老师 借：预付账款 1200‘ 贷：银行存款 1200 借：在建工程 1600 应交税费-应交增值税（进项税） 208 贷：预付账款 1200 应付账款608 借：应付账款 608 贷：银行存款 608 借：在建工程 805 贷：工程物资500 应付职工薪酬305 借：固定资产 2405 贷：在建工程 2405 借：制造费用20 贷：累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借：资产减值损失85 贷：固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
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粤公网安备 44030002003870号
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那能调整吗
这个账本身就是调过来的
不好冲红
你好，你第一个分录冲红就行了。
账是这样下来的
如果红冲，其他科目就没法平了
你好，你只需要借进项，贷在建工程-勘察费就可以了。
借进项税贷在建工程勘察费吗
金额是税额差吗？没明白啥意思
你好，金额就是发票上的税额
你看你图片上面的凭证，这个在建工程勘察费是不平的。
是的，老师。如果按您说的操作，应该从第几个分录往下做
走其他应付款是为了看到一共付了多少钱？开了多少票？有的是多次付款多次开票的
其实你只需要做前面两个凭证，然后做 借进项57.52，贷在建工程-勘察费57.52就可以了
第一次分录冲掉了其他应付款，所以第二笔分录又调回来了
。你好。所以它平掉了呀。其他应付款就余额为零。
但是看不到付款总额和开了几笔发票
单从其他应付款科目里看不到开票情况
你好，你要反应这个，可以先暂估，然后拿到发票冲减暂估
这个账存在交接问题，对方说只有做账的知道，交接人就从账面上获取不到开了发票，付了几次款的信息
请问老师暂估分录怎么做
你好，是的，是只有做账的清楚。 比如借在建工程-暂估，贷其他应付款-暂估
刚才我传的图片只有最后一个分录没做，因为不平。那我怎么调这个账呢？老师您能给我做个全的分录吗？从头到尾
你好，因为老师不知道你为什么要做这些，所以没有办法按照你的来做。 按照老师的理解，只需要做三个分录就可以了。 你只需要做前面两个凭证，然后做 借进项57.52，贷在建工程-勘察费57.52就可以了
就是这位这个，这个账存在交接问题，对方说只有做账的知道，交接人就从账面上获取不到开了发票，付了几次款的信息
你好，是的。这个账上不会体现发票，只会体现数据。除非去翻原始单据。