请问老师二三年多做了50,000的收入，二四年的时候发现了，然后把50,000的收入红冲了，但是会导致今年的提供服务收入少掉50,000，这是什么情况呢？民间非营利组织
你好，二四年的时候你账务处理怎么做的？是冲了提供服务收入还是非限定性净资产？
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师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入，可是9月份申报表里他没有填写这笔收入，然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致，我就和他说了，他自查后说这比收入没申报，然后他说把原来那个冲红，然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录，然后12月份又重新开的同等金额的发票， 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款（红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平，我该怎么办呢，蒙圈了，还请指点
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你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
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老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
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19:55问答详情产，贷会费收入。我现在的账务处理是。借非限定资产，贷销项税额，把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17发布21次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师那就是非限定性净资产差额是这一个这原因导致的，你可以忽略这个差异的2023-07-1119:18但是在之前分录中结转的时候已经结转收入了，我现在调整有结转了一次收入，这重复了一次，凭证是对的吗?娜娜呢52023-07-1119:28发布31次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师以调整了非限定性净资产，你是减少了收入借提供服务收入贷销项如果是当年的不就是做这个收入减少2023-07-1119:29问但是当时2021年小规模是免税的呀，当时结转的时候是销项跟金额一起结转的呀?娜娜呢52023-07-1119:32发布18次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师那你不是转了，一般纳税人需要正常交，之前加税合计多做了收入，现在分开了少做收入不就可以了?当时2021年是小规模，免税政策。为什么现在一般了我再去交之前的税？你这不是错误的吗？
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我问老师二三年的时候收入费用多做了，然后20年的时候发现了现在调整，可是他会影响非线性资产，然后会造成资产负债表业务活动表的数据是不一致的，就是非限定性净资产不一样的，那这个怎么办呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我冲了非限定性净资产，然后导致我的资产负债表跟业务活动表不平，它显示我净资产的变动额有差
但是会导致今年的提供服务收入少掉50,000，这是什么情况呢？ 应该影响2024年的才对呀，你再确定一下他怎么会少。
勾稽关系不一致，可以忽略。你们审计那边要求调整吗？没有调整就不用管了。一般调整的话，调整非限定性净资产年初数。
老师是我们年报过不去，就是这两个钩稽关系有问题，然后不让我过，让我重新调整
你修改年初数非限定性净资产和应收账款。
老师上一年度的我们的那个审计报告已经出了，我现在修改的话会不会造成数据又不一致了，然后你说的要修改的话要怎么修改呢？我不太懂。
当时审计不一致的数，他要求你们调整了吗？ 你跟你软件售后说一声，勾机关系不一致，需要调整一下年初数据，他就知道了。
老师，那我年底的时候改的，然后我现在让软件公司帮我们把报表的勾稽关系变一致吗？是吗？
对的是的，是这么做的。
老师，我重新按照您说的做了冲减非鉴定先进资产，然后我结账截不了了，一直提示资产负债表跟业务活动表勾稽关系不对，然后跟现金流量表勾稽关系也是不对然后我不知道哪里错了
只要做了非限定性净资产都会影响勾稽关系 你想要一致的话，你找你软件售后那边问一下，让他给你调整一下年初数
老师，我问了一下售后了，他说我直接挂非限定性净资产他会取数不了，就会有差额，不让录这个科目那怎么办还能挂哪个科目呢？不影响当年的收入。
做不了其他的，只能影响收入。
老师，那怎么办？不懂做如果影响收入的话，开票的数据对不上了，这个怎么办呢？
还有一种方法就是反结账修改2023年的
老是反结账修改2023年的话会导致审计报告的期末书对不上
审计他没有审计出来只能不一致了
老师那是不是返回去23年直接红冲这几笔错的24就会对
对的，是的。你申报给税务局的财务报表也得修改，还有所得税申报表。