老师，我们公司之前的账断了， 22年的采购发票系统没勾选，我现在要补单进去的话要怎么做分录，借原材料 贷应付账款吗
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
请问公司购买了原材料，但是没有发票，因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账，那没有发票的话需要怎么处理呢？ 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了，私账付款的，那怎么做呢？
-
Q
老师，公司给高速送料，在我们公司属于原材料，我们采购的，不入我们仓库，直接送到客户那里了，怎么入账呢？ 采购 借：原材料 贷：应付账款 支付采购款 借：应付账款 贷：银行存款 销售 借：应收账款 贷：原材料 收款 借：银行存款 贷：应收账款 这样做分录行吗？ 贷
-
Q
老师我去年暂估了5.8万的原材料，原材料也领用了。现在收到发票这个要怎么写分录？前面写的 借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估账款 领用材料的时候 借：生产成本-直接材料 贷：原材料-暂估 现在我收到发票要怎么写分录？我们汇算清缴的时候已经把这个5.8万调增了。我们是小企业准者
-
Q
接收了一个代账公司之前做的账，代账公司之前银行科目一直都没做，现在是要补上吗。关键是不知道现在该咋补，之前一直做的其他应付款，他们的凭证也没有附银行回单 具体的操作不会 比如购进材料 分录是不是借：应付账款 贷银行存款 但是发现购进的发现有的没票不知道咋操作了
-
Q
老师，我收到一张对方开我们的专票，当时我账做进去了，也认证掉了，后面要退回去，我把当时做的进项给进项转出了，分录还没做，我现在该怎么调分录，这是我之前做的分录：借 原材料 113 进项13 贷应付账款113，借进项转出13 贷进项13
热门问答 更多>
-
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么，
-
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出（有显示单位缴费金额和个人缴费金额的）？
-
老师好！通过您的解答，我可不可以这样理解：有证的设备购买入新公司帐务，可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税？还是所有（有证无证的）都以租赁方式租入会少纳税？请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下，有劳您啦！
-
购进存货时部分没有发票，用白条（20万）抵，并用乐移动动平均法计算结转了销售成本，所得税汇算时如何调增？是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗？
-
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
-
老师你好！事业单位医疗行业，财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
-
24年12月工资忘记计提，我在2025年1月直接补计提到管理费用里了，这样账务处理有没有风险
-
增发新股为什么不是风险对冲，而是风险转移？
-
老师，我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收，24年有笔成本发票80万收到了，由于疏忽，25年5月才发现，可以直接做到25年的成本里面吗
-
乡里面的租赁费（没生产，属于管理费），没有发票，汇算清缴时具体在哪个表调整
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，分录对的，我来分一下情况 如果是未认证的发票 借：原材料（不含税金额） 应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款（发票总金额） 如果是已认证的发票： 借：原材料（不含税金额） 贷：应付账款（不含税金额）
要调以前年度损益吗
您好，不用，上面分录又没有损益科目嘛
那如果是应收账款呢，我之前年度的应收账款如果收不回来了要怎么记
您好，计提坏账，借：信用减值损失 贷：坏账准备
就做一笔分录吗
您好，是的，计提就这个分录