企业所得税汇缴清算住房公积金也要填写吗

老师，那它有啥不能扣除的吗？

公司交的部分就可以扣除的

那就是不用调增是吧

是的，那个就不用调增

老师，那股东的 车放在公司用，签订了租车协议，车的保险费，修车费，换轮胎的费用要调增吗

车的保险费和车船税要调增的

老师，就在第十四，与取得收入无关的支出里面调增是吗？营业外支出用不用调增？

 是的。第十四，与取得收入无关的支出里面调增 要分析营业外支出都是些啥？

退票手续费，还滞纳金。是不是退票手续费可以扣除，但是滞纳金要调增

那么直调增滞纳金就行

老师，这个滞纳金是填在（八税收滞纳金、加收利息这里是吗

是的，就是那个地方填报

老师24年计提确认不发放的工资是不是也要调增，调增数就是不发放的金额数

先更正上年的报表，再做汇算，不是申报调增

老师我在4月份更正的，这样是在4月份才出现，这怎么更正报表？

导出上年的报表，手工修改

老师啥意思，要把不发的工资数那个金额直接在年度报表里面修改吗？