老师，在做汇算清缴，现在看利润表上收入跟增值税申报表上收入有差异，一个是有2个月处理汽车固定资产，做了未开票收入，利润表上不用体现吧，除去处理的固定资产，还有一个是利润表上比申报表多了0.08分，现在该怎么处理

你好同学，建议调成一样的，未开票收入不用体现出来

这0.08怎么填，填年报上吗

填到年报上没问题的同学

固定资产清理分录怎么做

你们如果有内外的就内外的做，否则一定要放这里面，就用净额入一个营业外收入就好了

老师，24年有笔18.24的增值税滞纳金，可能是现场刷卡的，没报销，现在提示有这边钱，但我报表上没做进去，那要做进去吗

这个还是要找一下单据做进去

也是年报上调整是吧