老师，在做汇算清缴，现在看利润表上收入跟增值税申报表上收入有差异，一个是有2个月处理汽车固定资产，做了未开票收入，利润表上不用体现吧，除去处理的固定资产，还有一个是利润表上比申报表多了0.08分，现在该怎么处理
你好同学，这道题我来回答你一下。
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Q
老师，我这家把固定资产车卖掉了也开票了，资产处置也做了凭证，开的票我没挂主营业务收入，挂的是固定资产清理科目，利润表上本年累计收入和增值税申报表本年累计收入存在差额，差额就是固定资产清理的这笔，这个是正常现在是哇？
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Q
老师好！ 麻烦咨询一下我公司这个月处置了一个固定资产，申报表填的是未开票收入，缴纳增值税。现在的利润表和申报表上的数字对不上，利润表没有未开票收入了数字。
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Q
老师您好，因为企业有固定资产清理，，申报季度企业所得税时，在所得税申报表中的收入和利润表中的收入不一致的话，这样没事吧？（所得税申报表中的收入，加了固定资产清理带来的不开票收入，而利润表中的收入就是账上的收入，不含固定资产清理时的不开票收入）
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Q
上月公司销售固定资产（一台汽车），做固定资产清理了，但是现在产生一个问题，增值税申报表上面的本月计税销售额和金蝶出来的利润表中营业收入相差了这台汽车的不含税开票额，是什么原因？
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Q
我们处理固定资产，开了票了，走的固定资产清理，但是报税的时候纳税申报表上的收入和利润表上的收入就不一样了。这个分录怎么做呢
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老师你好，可以私信你吗
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老师，个体工商户，公户的钱转到老板私人卡有问题吗
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8个月抵扣了一个业务招待费的发票，9月才发现，用不用进项转出？
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个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
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老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
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老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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你好同学，建议调成一样的，未开票收入不用体现出来
这0.08怎么填，填年报上吗
填到年报上没问题的同学
固定资产清理分录怎么做
你们如果有内外的就内外的做，否则一定要放这里面，就用净额入一个营业外收入就好了
老师，24年有笔18.24的增值税滞纳金，可能是现场刷卡的，没报销，现在提示有这边钱，但我报表上没做进去，那要做进去吗
这个还是要找一下单据做进去
也是年报上调整是吧
是的同学年报上调整一下