同学你好 嗯 这个正常的
就是我公司固定资产卖了30万,在会计科目做的是固定资产清理,不是收入,然后用固定资产清理和固定资产数字平之后,多出来的钱做资产处理损益这个科目去了,但是在增值税主表里就显示的收入是30万,那样就是表和账本收入不符,这样税务说有问题,怎么处理呀?
老师,我这家把固定资产车卖掉了也开票了,资产处置也做了凭证,开的票我没挂主营业务收入,挂的是固定资产清理科目,利润表上本年累计收入和增值税申报表本年累计收入存在差额,差额就是固定资产清理的这笔,这个是正常现在是哇?
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师好,处理固定资产时,没开发票,但已报增值税未开票收入了,借银行,贷固定资产清理,应交税费。现在是增值税申报表里本年累计收入50万,我的帐上年收入是26万,相差24万刚好是这笔固定资产清理时的收入。请问这样有影响吗?需要调整吗?
老师,有一个情况。 就是去年做账的时候,固定资产卖了。我感觉前面这个人做账没做对。 现在要所得税年报,我发现他在税控软件销售金额和利润表本年累计差着固定资产的数。 等于是开票了,走的固定资产清理,我看也没走损益,就直接清理了。 这种情况我不知道怎么调整了
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?