上月公司销售固定资产（一台汽车），做固定资产清理了，但是现在产生一个问题，增值税申报表上面的本月计税销售额和金蝶出来的利润表中营业收入相差了这台汽车的不含税开票额，是什么原因？
你好，因为账上你是记入固定资产清理进入到营业外收支里面去的，不是进入的主营业务收入。
-
Q
老师，我这家把固定资产车卖掉了也开票了，资产处置也做了凭证，开的票我没挂主营业务收入，挂的是固定资产清理科目，利润表上本年累计收入和增值税申报表本年累计收入存在差额，差额就是固定资产清理的这笔，这个是正常现在是哇？
-
Q
我开了一张销售公司二手车的发票，现在申报增值税加入销售额里面了，但是固定资产处置不经过收入科目，导致增值税报表和利润表对不上，是不是票开错了？
-
Q
老师你好，公司出售汽车，开给对方的是普通发票，做账通过固定资产清理科目，申报增值税报表附表一时把这个开票数报了，主表的销售额也包含出售汽车开的发票，我想问一下，账上主营业务收入总额跟增值税主表上的销售总额不一致，这样做对吗
-
Q
增值税申报表本年累计销售额现在大于利润表本年累计营业收入，因为本年度销售了一辆二手车所以增值税报表销售额比利润表收入高，两个报表没有问题吧？二手车销售额没有记在营业收入里边按固定资产清理做的分录，老师有问题吗
-
Q
我公司一般纳税人，本月销售使用过的汽车一辆，按13%缴纳增值税，未开票，申报时，不含税金额和增值税额填在附表一哪个位置？主表中，应税货物销售额包含这个固定资产清理不含税金额吗？
热门问答 更多>
-
老师，出库单和出货单是一样的吗？
-
公司的车经二手市场销售给个人，公司要交税吗？
-
郭老师，涂料制造注册公司，说要现场核查，这种要准备什么资料，有什么要注意的吗
-
老师晚上好，请问哪个模块可以学习出口退税？
-
25年年终奖要在25年12所属期内，申报才可以是25年年终奖吗
-
老师请问健身房的月卡费用开票应该开什么名称呀
-
用于办公室的空调清洗剂记入办公费吗
-
老师我们有一家餐饮公司、酒店公司，一共两家公司。酒店这边从第三方净化公司买了一套净化器一共28万，前面10万的预付款由餐饮公司代付，发货后由餐饮公司再付8万。到货后由酒店公司付剩下的10万。所有的发票开给酒店公司。这个账怎么平啊？老师
-
老师，我们公司这边卖了一台二手机器，开了13个点的专票，这边增值税报表 有什么特殊处理吗？我做账的时候，用了 固定资产清理，然后把余额 结转到了，营业外收入了。但是增值税报表，是按照货物加上这台固定资产取得的收入一起报的。到时候，账上面的收入和增值税上面的收入不一样了，老师，我问一下，这个该怎么处理
-
老师，公司车违规超车打款200，只有一张 公安交通管理简易程序处罚决定书 这样就能做账吗？它是有发票或者其他什么票据的吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，那两边数据不一样没有关系吧，后续会不会产生影响？
你好，嗯其实建议你做到收入里面，不要做到固定资产清理里面。
那固定资产不是没有减少？
你好，我是说你这个固定资产清理当做其他业务收入和其他业务支出这样来操作。
那我这个凭证在哪里需要改呢？不太会
你好你把营业外收入改成其他业务收入。
但是不含税开票额3982.3，但是其他业务收入1363.38，还是有差额？
你好，你开票的计入其他业务收入，最终形成的差异部分，计入到营业外收支就行了
明白，谢谢啦
你好，不用客气的了。