我公司是做企业策划的，我们请了几个专家过来给一些客户讲座，我们要开发票给客户，还付了专家讲座费，请问专家需要开发票给我公司吗？还是我公司只需要给专家报一个劳务报酬就可以？
是的，需要取得发票，按劳务报酬申报个税
-
Q
我公司是劳务派遣公司，也做劳务清包，给一家客户提供人力做了工程初期的加工，客户要求开具劳务*加工费的专用发票，我们可以开具吗？
-
Q
老师，你好，劳务公司派遣专家给我们讲课，给医院医生讲课，开的劳务费，需要发票和合同做账就可以吗？计入成本？
-
Q
我们公司是生产管材的一般纳税人，我们从别的生产管材的企业买了一批管材卖给了我们的客户，我们给客户开了增值税专用发票，我们购进管材的厂家当时没有给我们开增值税专用发票，过了几个月给我们补开了发票，这个补开的发票我们可以还可以抵扣吗？
-
Q
公司办了一个亲子营，请一位专家来讲课，约定我们付给他讲课费5000，他的高铁票我们给报销，请问老师，讲课费是否计入劳务费？我们是否需要给他代扣个税？高铁票我们怎么入账呢？
-
Q
我们公司是做会展服务的，每场会议要支付专家费用等，有一部分专家这边给不过来发票，我们可以注册个个体户，让个体户专门对接这些专家的业务，由个体户给我们开具发票吗？
热门问答 更多>
-
我司上年有两份服务费发票要冲红，话原来是开了300万的服务费冲红发票后就变成了60万的营业额，由于我们是暂估服务费成本，冲红发票后我就要把这成本也冲红，这样的话我是按300的比例来暂估还是按60万的来暂估？
-
公司前台的logo制作费用计入什么科目？公司销售商品寄给客户的样品计入什么科目
-
请问老师，免税行业但开的票是9%的增值税普通发票，为什么呢？
-
老师你好，做凭证时发现出纳发工资时把其中一名工作人员的个税多扣了0.03元，个税应该是89.95元，出纳给扣了89.98元，工资银行也已经支付了，现在怎么做账
-
老师，我在一家公司买了文具，水果，发票可以开在一张上吗？
-
老师，在特定主体电子税务局里，预缴税款里水利基金的申报选哪个？
-
残保金是今年报去年的，明年报今年的是吗
-
老师好，一般纳税人2022年买的二手设备，现在处置了，卖给个人收废品的，应如何开票？那个税收编码合适
-
老师 我们是做咨 询服务的 会发生业务转介绍费 这个款怎么做会计分录 但又不能明做的那种 不能透明的
-
老师请问一下建筑公司季度预缴部分怎么做分录的吖？还是跟平常的小规模那样做账就行了？有区别的嘛？税款是跟开票一样的。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对方不给开发票，这样怎么处理？可以不开吗？
不开发票还是得申报个税，不能税前扣除
就是说可以不开发票，但一定要申报劳务报酬对吧？
是的，就是那个意思的
好的，那样的话不能做税前扣除，企业所得税要全额交了
是的，就是那样处理的
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。