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老师,我上月暂估成本时,借 成本 贷 暂估 ,现在收到了一张专票,我分录可不可以这样写 借 暂估 借 进项税额 贷 银行

2025-05-27 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-27 15:15

是的,就是那样做的

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快账用户3436 追问 2025-05-27 15:17

但是有个问题 比如上个月 借 成本10 贷 暂估10 ,这个月发票到了之后,我应该借 暂估9 借 进项1 贷 银行10,这样做的话 暂估就冲不完啊

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:21

还有冲成本1万才行的

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快账用户3436 追问 2025-05-27 15:27

但是它是专票呀 由进项税的

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齐红老师 解答 2025-05-27 15:29

借 暂估10 借 进项1 贷 银行10 主营业务成本1 

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是的,就是那样做的
2025-05-27
同学,你好 暂估的时候,是按照不含税金额暂估的
2025-05-27
你好可以的,操作没问题。
2023-06-05
你这个成本是不是归属于这个月的
2021-04-15
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
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