那个以后付款的时候平账

老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
借了一笔款30万,账上本年累计数是借款30万,实际只到账20万,用的科目是其他应付款,剩下的10万是用了其他应付款借方余额期末余额数有一个10万,这笔钱是别人给用的,想把这笔钱做分录冲掉,分录怎么去做
老师问下,我们10万承兑跟别的公司账户上换了10万现金,没有贴息,这个分录怎么做 借:银行存款 10 贷:其他应付款-某某公司10 借:其他应付款-某某公司 贷:应收票据 10 可以这样做吗?
2023年年底我预提了15万的费用,借销售费用贷其他应付款—预提费用,2024年5.31日之前收到发票2万,我汇算清缴调增了13万,发现账上其他应付款预提费用还挂着13万,关于这笔业务后续账上怎么做?
老师请问一下,我们2024年付的一笔服务费,是10万,但是对方不给我们开票,确认不给开票了。因为合同没走完终止刷老赖, 问题:我现在做账是,借:其他应收款10万 贷:银行存款 问题1:我把10万白条入账 借费用10万,贷其他应收款10万 汇算清缴的时候调增10万 问题2:把其他应收款转为营业支出 借:营业外支出 贷:其他应收款 问题3:就一直挂着 请问一下老师,那种方式更没有税务风险也合适。 或者有其他方式也行
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
如果不付了呢,因为费用也没有扣除,调增了,也不付款了
那么直接冲销就行,不做账了
我的是2023年的时候发生的,不能再2025年直接冲销吧
直接调整利润分配就行
借:其他应付款,贷:利润分配未分配利润对吗
是的,就是那样做的