有一档案服务费收入24年已经确认当时是借：银行 贷：主营业务收入 贷应交税费 但没有开票开的收据 现在25年又开了张原金额的发票需要冲回吗会计分录怎么做

分录怎么写呀

你好，跟你上面是一样的，借方做应收账款就行，只是一个正数一个负数

是借：应收账款 贷：-主营业务收入 应交税费吗

这样应收账款就挂着了呀

还是不太明白

你好，你做红字冲减未开票的金额。

借：应收账款(负数) 贷：主营业务收入（负数） 贷：应交税费（负数） 是这样吗？是24年的呀怎么冲减呀

能提供一下分录吗

你好，是的，就是这样做了

那这两个科目就一直有余额了呀

不是在一个年度的呢

冲完以后是不是还得做一个分录呀

你好，你做一个发票的正数，和一个不开票的负数。最终就没有余额了。

老师麻烦您能给写个分录吗谢谢了

借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 一个正数一个负数

借：应收账款10000 贷：主营业务9433.96 贷：应交税费566.04 借：应收账款-10000 贷：主营业务-9433.96 贷：应交税费-566.04 是这样吗？

你好，是的，就是这样了。

老师：这样可以吗？这是不是和没做一样吗？要是不做账务处理可以吗？

这样的意思您能告诉我一下吗还是不太明白摘要怎么写呀

你好，你可以写确认XX客户开票收入。2冲减XX客户4月份不开票收入。

这是跨年度的可以吗