开发票的篮字发票需要的 纳税调增,然后再把红冲的那一部分纳税调减。
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
购销双方去年发生一笔交易,交易当年双方已交款,开票(普票),入账。跨年时所得税已汇算清缴。因发生销货部分退回,需冲红去年发票,请问,入账发票,是全额冲红,还是部分冲红?购买方需不需要去所在地税填写相关证明,销售方和购买方冲红分录怎么做
#提问#我们公司去年8月开了35万销售发票,但是发现是多开了,需要今年冲红,那我冲红的话,做去年的汇算清缴可以减掉跨年冲红的这部分收入吗?
老师,去年12月底开了一张专3的发票,已经入账,今天上游说没收到那张电子票,要求重新开具今年的日期,还没做汇算清缴,请问,去年的发票红冲,再开一张一模一样的今年的,这个账务要怎么处理?分录
小微企业已知欠增值税28834.9元,企业所得税9409.74元,怎么反推营业额和利润?
包月的安月算工资,工资5000一个月,只上了22天班要收多少钱?
企业在商业活动中必须遵守的商业伦理核心域可分为那几个方面
老师 对方开给我们服务费专用发票3350 我们给对方打服务费3015 因为是专用发票3350-3015=335为客户多开的服务费,第三个是是做账的明细 老师 请帮忙检查一下 应该如何做分录正确 麻烦帮忙出个分录 谢谢
老师,三个月不含税收入29万,没有成本票,卖茶叶的,按照收入成本配比原则,应该暂估多少成本,目前,成本率多少
我公司一般纳税人,生产食用油,本月无偿赠送客户样品油,库存商品金额20万元,市场销售30万元,1.赠送要交企业所得税吗?2.这笔业务涉及汇算清缴各报表怎样填写?
@董孝彬老师,麻烦问一下汇算清缴我补缴了一部分所得税,小企业会计准则下,调表不调账,那这笔补缴所得税费用会影响今年的利润,老板不想这样,我该怎样做
房开企业绿色建筑检测费会计分录
请问老师,一般纳税人服装加工费,开票的商品和服务税收代码选哪一个合规?我找的有104020122 104020199 2010500这几个对吗?
老师,投资款,增加注资做实收资本,对不
一增一减是不是相当于那一部分收入也没有了,就不用补那一部分的所得税了
是的对的是的对的