借:增值税-进项 贷:增值税-进项转出
今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?
老师2022年12月10号开了一张票成本票,因为是政府的他们去年没有报销,现在要我们红冲掉把票开成今年的日期,类目不变,这夸年的发票可以红冲掉重新开具吗?账务处理咋做?目前还没有做汇算清缴
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
老师,去年12月底开了一张专3的发票,已经入账,今天上游说没收到那张电子票,要求重新开具今年的日期,还没做汇算清缴,请问,去年的发票红冲,再开一张一模一样的今年的,这个账务要怎么处理?分录
老师,销售方,去年12月底开了一张专3的发票,今天上游说没收到那张电子票,要求重新开具今年的日期,还没做汇算清缴,请问,去年的发票红冲,再开一张一模一样的今年的,这个账务要怎么处理?分录
单亲家庭,有亲弟弟,我判给我爸,我弟弟判的我妈 这种情况下专项扣除,按独生子还是按均摊
老师,我们公司想承包一个旅游景区,我们作为承包方想对租赁方的固定资产改建,我们可以把改扩建的固定资产作为固定资产核算吗?
增值税加计抵减额是怎么算
增量留抵税额和存量留抵税额有什么区别?我们企业准备申请 那选哪一个?
老师好,老板交代从8月份开始建账,手里有期初库存、1-7月的资产负债表和利润表(管家婆系统里的),请问要怎样填1-7月的累计数?
您好,想咨询下:预付款充值的发票,可以税前抵扣吗?
个人独资企业需要交什么税?
老师,蜜雪冰城会计难吗。我们老板说开始想把蜜雪冰城的账也给我,但是他一想我肯定做不了
【多项选择题】7.现有A、B两个互斥项目,A项目的净现值为50万元,年限为4年;B项目的净现值为60万元,年限为6年。假设折现率为10%。在用共同年限法(用最小公倍数法确定共同年限)确定两个项目的优劣时,下列说法中正确的有( )。[已知:(P/F,10%,4)=0.6830,(P/F,10%,6)=0.5645,(P/F,10%,8)=0.4665] A.重置后A项目的总净现值为73.40万元 B.重置后A项目的总净现值为107.48万元 C.重置后B项目的总净现值为37.70万元 D.A项目优于B项目
老师,增值税附加税表的第一列增值税税额25000元,第三列留底退税本期扣除额也是这个数,这是什么意义,就是不用缴纳增值税和附加税的意思吗?
干嘛要做进项税额转出,去年发票冲红,然后开一张一模一样的,收入没变,销项没变,没明白。
前边那个是对方做账 你们对外开, 贷:主营业务收入 负数 贷:主营业务收入