老师好，我需要调整24年9月的主营业务成本，反结账到12月更换成管理费用。请问怎么做分录，如果只是借管理费用，贷主营业务成本，账不平，请问应该怎么平账
把这个主营业务成本放到借方负数
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9月份 借应收账款6960 贷主营业务收入6960 还要结转成本 借，主营业务成本 贷库存商品 但是11月份应收账款6960需要调整为公司管理费用怎么做会计分录呢
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请问老师，物流公司收到运费收入会计分录做主营业务收入。 使用燃油，修理车辆，更换轮胎，走营业费用还是直接走主营业务成本。 如果走营业费用，要结账到主营业务成本？还是直接结账本年利润
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
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老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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老师，我们2024年有个员工离职了，但是他的大学生就业补贴后发，然后我们单位提前让他把个税留下了，当时做的是借，库存现金1200贷，应交税费应交个人所得税1200，老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人，需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
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问一下什么是零申报税，小规模纳税人和一般纳税人是不是每月零申报，企业所得税按季申报，是不是每个月都要零申报
粤公网安备 44030002003870号
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可以具体一点吗？怎么做分录 我9月份的分录是： 借：主营业务成本-信息技术服务费5万 税金 0.28万 贷：银行存款 5.28万 借：主营业务成本-人工成本8k 贷：应付职工薪酬-工资/社保/公积金8k 结转当期损益： 借：本年利润 13.28 贷：主营业务成本 13.28 需要把这笔分录从主营业务成本调整到管理费用当中去，请问怎么做账
哪一个主营业务成本需要改管理费用？
两个都需要吧？我9月的主营业务收入在今年冲红了，当月当时结转的主营业务成本（人工跟外包服务费），人工是我们单位会计工资，外包服务费是一直在进行。所以直接改到年底进管理费用？
可以 借管理费用5.8 借主营业务成本技术服务-5 主营业务成本人工成本-0.8