老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
借以前年度损益调整，贷以前年度损益调整，然后你这个福利费全额抵扣了吗。
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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就是22年做了借，库存商品-暂估 贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票进来，我该怎么做分录？
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
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你好老师，去年有一笔暂估成本，我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数，今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数，借应付账款贷银行存款，这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛？正常他不影响未分配利润嘛？
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银行回单付款人没有信息收款人本公司转账金额是0.01元，这个分录怎么做
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来个确定性老师，这个怎么描述更专业，经查，文博餐饮公司首华甄选便民超市项目存在采购过程不合规情况，1、投标供应商存在关联关系，2、存在评分不严谨情形，3、供应商遴选环节存在内部控制缺陷，导致业务决策的客观性、公正性受到影响。
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老师，以千元为单位，是用以元为单位的数据除以1000，然后再四舍五入就可以了，是吗？
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老师，有以下股权转让的模版吗 一、必报资料：1.A06442《个人所得税自行纳税申报表（A表）》一份；2.纳税人身份证明原件；3.转让双方身份证明复印件一份；4.股权转让合同（协议）原件和复印件一份；5.与股权变动事项相关的董事会或股东会决议、会议纪要等资料原件和复印件一份；6.被投资企业股权转让生效日的上年度和上月财务报表复印件各一份；7.股权原值的证明材料原件和复印件一份；其中股权转让方转让以投入方式取得的股权，还需提供投入资本时的验资报告或企业（单位）章程、投入资本时的货币资金支付凭证或者非货币性资产投入的评估报告原件；8.股权转让明细表/个人股东股权转让信息表；
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购进的砂石料经过洗选筛理之后再销售，请问老师是以工业会计的模式核算还是商业会计模式核算呢
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进项税额74711.67元(其中13个点的税额有73886.51元，6个点的税额有785.54元，1个点的税额有39.62元，合计74711.67元，请问可以开具多少金额的销项发票价税合计金额(13个点，税负为1%，)？如何计算的？
粤公网安备 44030002003870号
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不知道有没有抵扣，怎么看有没有抵扣啊？ 调整具体的分录，及二级科目是怎么做啊？
看一下你职工薪酬明细表，福利费调增了没？
二级科目没有的，涉及到以前年度损益的，如果不涉及到汇算清缴的，用以前年度损益调整来科目做，没有二级科目。
那我应付账款，不还是对不上了？
借应付账款贷库存现金。
就是说： 借：以前年度损益调整 贷以前年度损益调整 借：应付账款 贷：库存现金 这样调整对吧
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。