老师，24年有劳务报酬5元，我们也帮对方申报个税了，但他的劳务费我们账务并没有做到工资里面，而是做到劳务费，那么汇算清缴职工薪酬支出那里填写的账载金额、实际发生额以及税收金额要加上这5万元吗
按劳务报酬申报的不算职工薪酬不填那个
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老师，你好。请问一下，我公司是一家建筑工程公司，承包劳务，我公司工人没有签到合同，公司也没有申报个税，交社保都没有，然后工人工资直接计入成本，没有走应付职工薪酬科目，只有一些管理人员计入应付职工薪酬，也申报个税。在汇算清缴的时候，工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金，我公司的工资总额的数据，怎么填啊
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您好，老师，股东代垫的职工费利费，还没有支付报销款给回股东，但是在账上做了挂账其他应付款，现在填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工福利费支出的账载金额就是应付职工薪酬-福利费的贷方发生额合计，老师，您今早跟我说实际发生额和税收金额不用填，但是明细表那的税收金额会自动调增为账载的那个金额哦，这种员工代垫的福利费，还没有支付给员工，而是计提，也是税前不让抵扣的吗？要做纳税调增吗？
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老师，我想问下，去年有个员工个税申报了，但是工资五月底前没发放，这部分工资年底结账没计提费用，汇算清缴职工薪酬那调出来了这部分金额，那是不是我的资产负债表跟利润表要手动加上这部分工资金额才行，还是只调整汇算清缴，但是财务报表就是按照没计提这部分工资的金额填写呢
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老师，有一个员工，个税汇算清缴，收入合计7万多包括薪金67800，劳务报酬3964.77，费用合计792.95，减除费用6万，专项附加看扣除6万，已交税额662.95元，现在可以退662.95元，就在我们一家代扣代缴，可是我们单位实际上去年只代扣代缴30元的税，那662.95元咋算出来的
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老师，我们账套不能出报表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余额表，其中应付职工薪酬本年累计借方和贷方都没有数，本期发生也没有数，期初余额有11423.57元，期末余额11423.57元，，那我进行2024年的汇算清缴时，A105050表工资薪金支出写多少？ 在这种情况下，2024 年汇算清缴时 A105050 表工资薪金支出应填写0 元。 因为在 2024 年 1 - 12 月期间，应付职工薪酬科目没有发生借方和贷方的业务，也就意味着当年没有实际发生工资薪金支出。虽然期初余额有 11423.57 元且期末余额相同，但这反映的是以前年度的情况，并非 2024 年当年的工资薪金支出，所以在填写 A105050 表时，工资薪金支出的税收金额和账载金额都应填 0 元。 那2024年第四季度的资产负债表中应付职工薪酬都是保险支出期末余额是11423.57元，是不是24年第四季度的报表错了，那我24年的年报报表也写的这个数，那怎么办，现在汇算清缴要是不写，会不会比对不通过
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那岂不是跟个税申报系统的数据不一样？假如职工薪酬总额是300万，劳务工是10万，我们个税系统申报不是310万吗？现在只需要填写300万吗？
是的，只填按工资申报的金额
那开门红包 我也没有做到工资里面，而是做到福利费用，但也申报个税了，请问这个要进来否
那个是在福利费填写，不填在工资
那税收金额是怎么填？要加上劳务报酬和福利费的金额否
只考虑计提的工资是否已经发放和申报，其他不考虑
好的 谢谢老师
那如果24年计提年终奖了，但当时忘了申报了，今天补申报的话可以吗？这个不需要调增吧？
就是忘了申报个税
那个需要更正申报，不然就不能税前扣除
那是一次性奖金，忘了申报，不是说汇算前补申报就可以吗
你在今年2月以后申报的，就算今年的年终奖了。