你好,这个系统上是默认25年的。

老师,小规模23年企业所得税汇算清缴问题,比如23年暂估成本5W,24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税,还是在24年5月红冲23年暂估,按发票蓝字做到24年?哪种方法比较合适
请问我们一般纳税人,但用小企业准则,24年10月开具通行费发票,但未报销入账,也未实际付款,请问25年若正常入账付款,24年的企业所得税汇算清缴应如何调整?申报时是否需要上传情况说明?
建筑行业大额销项票红冲的账务处理,24年的开的销项票未做收入,那一部分未计入企业所得税,但增值税及附加已交,25年打算红冲那一部分发票,想请问下老师账务上怎么处理啊,现目前要做24年的汇算清缴, 可以正常红冲发票吗,金额有1.1个亿
老师,建筑行业大额销项票红冲的账务处理,24年的开的销项票未做收入,那一部分未计入企业所得税,但增值税及附加已交,25年打算红冲那一部分发票,想请问下老师账务上怎么处理啊,现目前要做24年的汇算清缴,是否要补交去年的企业所得税 可以正常红冲发票吗,金额有1.1个亿,当时今年不确定有没有1个多亿的收入,是不是就会导致今年公司负收入啊,税务会不会认可啊,红冲的话能不能申请退税啊
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了
老师:小规模利润:8893.88要缴多少企业所得税
小微企业买车,涉及税务
老师,公司卖给员工的工作服,入福利费还是劳保费,无论哪个科目,这个工作服的进项税额都可以抵扣的吗
公会经费返还做什么科目
老师 我是代账行业的 我们的人员工资如果算到主营成本里面话 二级科目填什么比较合适呢
技术咨询费和技术服务费区别,那种情况开咨询费,那种情况开服务费,都需要哪些佐证资料证明业务真实
杭州公司对应届生有补贴政策吗?还是税前加计扣除?
您好,个体户收入没有超过季度30万,怎么报税啊,是零申报嘛?
一般支付店铺保证金,我们都是借其他应收款-保证金,贷银行存款。那员工垫付1.5元保证金,我们再转给员工应该怎么做账
A酒店和个体户B之间有往来款5万,B已经在6月份注销了,A这个往来款转营业外支出,需要哪些附件,是6月转营业外支出 还是7月转合适
意思是可以做到24年不
你好,可以的。但是要税务局同意,因为跟系统对不上。