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24年开销项票（增值税已交，但账务上未做收入，未交企业所得税）25年红冲那一部分发票，请问做24年企业所得税汇算清缴的时候这一部分红冲能否在24年纳税调减，还是必须得做到25年
2025-05-30 13:50
2025-05-30 13:52
你好，这个系统上是默认25年的。
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老师，小规模23年企业所得税汇算清缴问题，比如23年暂估成本5W，24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税，还是在24年5月红冲23年暂估，按发票蓝字做到24年？哪种方法比较合适
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老师好，24年1月支付了一年的房租100万，24年12月发票还没来，就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了，25年得知对方开不出发票了，那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
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2025年报2024年企业所得税汇算清缴，由于2024年暂估的材料成本发票没有开回来，2026年才开的回来发票，2025报企业所得税汇算清缴时调增，那我26年收到发票的时候应该怎么处理呢？ 更正一下，材料购买是24年，但是暂估账务会计分录做到25年的，但是26年票才能收到，我是在24年汇算的时候调整还是报2025年汇算的时候调整呢？ 老师，我这种情况应该怎么处理呢
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Q
请问我们一般纳税人，但用小企业准则，24年10月开具通行费发票，但未报销入账，也未实际付款，请问25年若正常入账付款，24年的企业所得税汇算清缴应如何调整？申报时是否需要上传情况说明？
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Q
老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢
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意思是可以做到24年不
你好，可以的。但是要税务局同意，因为跟系统对不上。