老师，想问下我们欠别人款然后客户找我们顶货我们从供货商那花钱进货转给客户，供货商给我们开发票我们给客户开发票，后面因为资金紧张我们从供货商那有40万供货没付款，相当于欠供货商40万，然后后面我们有积分，想着用积分顶这部分欠款，对方应该给我们开发票吧
就相当于是返利的，也可以按照返利之后的开发票也可以按照之前的 大部分按照优惠之后的
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货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗？货物没有经过我们公司哦。
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老师好，嗯，是这样的，我们是贸易服装有限公司，然后如果我们卖货给客户是1万块，是不是客户给我们打款的话也是按税点再加货款一起打给我们是吗？然后我们是小规模纳税人，那我们开票是收几个点？如果是这样的话，我们买个供应商的货款的供应商都没有给我们开票，我们给客户开票的话是不是我们亏了呢？
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师，请教一下，我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中，并且当时支付给了供货商账户货款，然后这单货供货商算我们进货的，开给我们发票，我们也付款了，现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗？供货商不打款到我们账户，只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少，我这边咋做账呢
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我们欠原材料供货商货款100多万，我们公司没有付款，对方公司也从来没有给我们开过发票，如果后面对方公司已个体名义给我们开票，我们把钱打到个体账户上，这样行不行
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返利之后跟大部分按照优惠后开发票是什么意思呢
就是你花钱买了100万的货款，对方给了你140的货物 积分抵扣了40 对方安100来开
但是现在是我这部分积分去顶我的欠款了，那这样的话应该是需要给我们开发票吧
毕竟当时这部分欠款因为没付钱也没给我们开发票呢
之前欠款没有给你开发票的，现在需要给你开
是我们欠对方钱，然后我们还有积分，想用积分抵掉这部分欠款，这样的话对方需要给我们开发票吧
你好对的 是这么做的
之前欠款已发货我们把货给下面客户了应该怎么做会计分录呢
借应收账款，你的客户贷，主营业务收入，应交税费。 借，库存商品贷，应付账款 借主营业务成本带 贷库存商品。
我们欠客户的钱，直接其他应付款挂帐冲掉这样可以吧，银行转帐的，要是顶货的怎么区分呢
可以的一样 别人给你货物你得付款，他之前欠你的就可以用这个欠款货款