把收到的一部分票先冲减了。
老师,有部分21年的费用发票还未送到财务上,现在要先挂账,等后面发票到了再冲,但是现在只能暂估,不能确定准备的金额 如果挂多了 将来怎么处理
老师,有部分21年的费用发票还未送到财务上,现在要先挂账,等后面发票到了再冲,但是现在只能暂估,不能确定准备的金额 如果挂多了 将来怎么处理
老师,公司有建工程,去年年底暂估入账了,今年要不要全部冲回按发票入账还是按实际发生先冲减一部分,等票到了在调整差额
老师,我们原先暂估一批车,然后收到了发票冲了暂估,现在发现多开了要红冲一部分,红冲的账务应该怎么写分录,原先记借:应付账款,进项税额,贷:其他应收款
如果我去年12月暂估了成本,今年一月和2月都取得了去年暂估的成本票,那我在一月的时候取得的部分发票的时候全部红冲;还是红冲取得发票金额部分的发票,等到二月的时候再红冲对应发票金额
收到已注销公司承兑汇票怎么做帐,钱已到帐,对方不需要开票
收到已注销公订承兑汇票怎么做帐
计提当月的人员工资,还未发放,必须要申报个税吗
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
就是库存账面过高,高个四五百万,老师您让虚高销售,折价,具体怎么操作?会计分录呢
差旅费只能是本公司员工发生的才能记差旅费,其他单位的人能进差旅费吗
补计提以前工资怎么做账,个税申报了,也发了。但是计提少了,年报也是按计提申报的。
我是一家小型的洗衣厂,是专门负责帮酒店把脏布草拉回来洗干净拉回去送给他们。我洗衣厂人员的伙食费是计入成本好还是计入销售费用好?
经纪代理服务-代订住宿,算服务费,还是住宿费,是专票,税率6个点
法人一些个人消费,开发票是公司名称,公司没有入账,发票不作废,有哪些风险?
怎么做分录 比如暂估了27万的成本 ,现在收到9万的票,是需要先红字把这27万全部冲掉再重新入这九万还是红字录9万
红字录9万,再重新录9万即可
但是现在主营业务成本暂估的为什么是平的,再录红字九万的话 主营业务成本暂估就是红字负数了
请问利息支出需要在年报的时候纳税调整吗
重新做9万就不会是负数