如果我去年12月暂估了成本，今年一月和2月都取得了去年暂估的成本票，那我在一月的时候取得的部分发票的时候全部红冲；还是红冲取得发票金额部分的发票，等到二月的时候再红冲对应发票金额

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• 老师好，25年有一笔费用20万已计提，发票是26年6月份到的。那我25年企业所得税汇算清缴时调增了这笔20万的费用。26年5月份我冲了25年这笔20万计提的凭证，那26年6月支付这笔费用的分录是借：利润分配-未分配利润20万 贷：银行存款 20万 分录这么做对的吗？那这笔20万所得税税前扣除最后应该怎么操作？

• 下乡收麦人员工作餐，做招待费可以吗有公司员工，有劳务员？

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• 老师，比如3月收汇USD100,记账汇率6.9，月末汇率6.8，3月没有结汇，4月结汇汇率6.6，账务怎么处理？

• 老师，我更正申报24年汇算表，调增部分不合理成本支出，同时享受固定资产加速折旧，最后算出来补所得税7万左右，请问下固定资产加速折旧，后续的固定资产折旧会计上照提吧，后续账务上怎么处理？做25年汇算的时候报表需要怎么处理，谢谢

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• 资产负债表里的应交税费都指哪些。除了增值税还有哪些。但是增值税每个月都有缴纳我这个数我该怎么填

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