老师，有部分21年的费用发票还未送到财务上，现在要先挂账，等后面发票到了再冲，但是现在只能暂估，不能确定准备的金额 如果挂多了 将来怎么处理
你好，之后收到发票都是要把原分录冲掉的，所以没有什么关系。
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我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
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我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
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老师，有部分21年的费用发票还未送到财务上，现在要先挂账，等后面发票到了再冲，但是现在只能暂估，不能确定准备的金额 如果挂多了 将来怎么处理
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老师，有部分21年的费用发票还未送到财务上，现在要先挂账，等后面发票到了再冲，但是现在只能暂估，不能确定准备的金额 如果挂多了 将来怎么处理
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目前的情况是前面的会计有申报未开票收入，现在交接给我，我看了一下账，发现后面有部分客户有做重新开票冲减未开票收入，但是原会计没有做这种未开票收入的台账。现在又有一个19年的客户找过来要票，我看了一下应该是账面没有挂账，估计是被做未开票处理了。但是我不知道她税务局上到底剩余有多少未开票金额没有被冲减，麻烦老师指导下这个该要怎么查询
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冲销是原分录负数冲 那取得发票后分录怎么做，建筑行业
按照你的发票正常做账呀，看你取得什么发票。
可是就做到跨年的月份了 还能和做当年的分录一样吗？
如果一样的话不是就计入新的一年了？
老师啊老师啊
同学，你具体是什么发票呢？如果涉及损益，用以前年度损益调整科目代替，如果不涉及，那就是一样的呀。
不涉及损益 那和正常的分录一样 那这个是不是就会默认到今年的成本费用的统计中去呢
你如果想要区分的话，你自己摘要可以写清楚呀。
报表生成的时候摘要不起作用的呀
这个只是你自己想要去区分，那你自己知道就行呀。政府部门又没有规定说你这个不能出现在今年的报表。