老师，借方：其他应收款-代垫员工00161 120元；贷方：其他应收款-贷垫员工00933 -120.如何把这个科目调为零。

这样调的话，我查了明细，借方期末余额240

我要调到期末无余额

那么相反的方向做凭证就行

不会调，老师。能告诉具体调整分录？

 借方：其他应收款-贷垫员工00933     120 贷方：其他应收款-代垫员工00161       120

之前代垫员工00933 是一个-120

我之前是按老师发的分录来改的，然后再查科目表。

意思是你要冲平一个科目，就把余额在相反的方向转到另外一个科目才能平

一直是平的，就是不想看到期未还有余额

按老师说的分录，现在余额0161，00933借方，贷方各120元

现在为啥要冲平呢？必须要有依据的

老师说的依据是什么，是因为这两个科目本来就是计入错误的，我不把冲平，在其他应收这两个辅助项下面一直挂着余额，不好看。

就是要查明原因，为啥错误了？

最终的期未余额是对的，应该是当时录入有误