老师，借方：其他应收款-代垫员工00161 120元；贷方：其他应收款-贷垫员工00933 -120.如何把这个科目调为零。
借方：其他应收款-代垫员工00161 120 贷方：其他应收款-贷垫员工00933 120
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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老师 期末 其他应收款-其他 贷方 1000元 想把这个科目去掉冲掉 直接结转 借:其他应收款 1000元 贷:营业外收入:1000元 这样写对吗？
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这样调的话，我查了明细，借方期末余额240
我要调到期末无余额
那么相反的方向做凭证就行
不会调，老师。能告诉具体调整分录？
借方：其他应收款-贷垫员工00933 120 贷方：其他应收款-代垫员工00161 120
之前代垫员工00933 是一个-120
我之前是按老师发的分录来改的，然后再查科目表。
意思是你要冲平一个科目，就把余额在相反的方向转到另外一个科目才能平
一直是平的，就是不想看到期未还有余额
按老师说的分录，现在余额0161，00933借方，贷方各120元
现在为啥要冲平呢？必须要有依据的
老师说的依据是什么，是因为这两个科目本来就是计入错误的，我不把冲平，在其他应收这两个辅助项下面一直挂着余额，不好看。
就是要查明原因，为啥错误了？
最终的期未余额是对的，应该是当时录入有误
需要查找明细账，具体到某笔凭证，查明原因为啥错了？