老师2月份开了跨区域报告并已开票，未报验，现报验要预缴税款在核销，我这属于一季度的了怎么在缴款，是要补缴吗，还要我报个税，一季度我从我本地自然人扣缴端报了的，现在外省也要报，怎么再报不会冲多啊

你比如6月预交，你也要报对应的个税。 自己公司这边不需要另外报

那意思是我直接算第二季度吗，不用算补缴吗，也不用更正我这边申报表吗

你好，是的。就是这样理解。

2月开的时候我咨询我当地的说普票小规模不用缴税不用报验，之后直接联系对方税务核销就行，之后我忘了核销，现在想起来结果跨区域报告显示已报告未报验，只能是先报验了才能核销，结果联系对方税务要求预缴企业所得税，申报个税

你好，你是小规模，你开了多少金额。

小规模，普票3万块钱安装费

这个就看地方了。不是每个地方都要预收所得税。 你只能先去报验交税了。

广东是预收的，也要报个税的，我现在怎么合适呢

你好，你就按他的要求，去报验，交所得税。

所属期呢，是选2月还是6月

你好，这个你现在做，就选6月了。

所得税所属期6.1-6.30吗

你好，是的，就是这样做。

好像不行，2月开的票就属于一季度，要填到1季度

你好，你外出经营证和发票都是2月开的？

嗯嗯，外经证有效期是2月到6月底，发票也是2月开的

你好，那就要做1季度的了。

那只能广东要补缴所得税，然后山东也要更正所得税表，那这个补缴的所得税财务报表也要更正吗？还有个税肯定也是要1季度了，我这边1季度已经报了，怎么处理