老师2月份开了跨区域报告并已开票，未报验，现报验要预缴税款在核销，我这属于一季度的了怎么在缴款，是要补缴吗，还要我报个税，一季度我从我本地自然人扣缴端报了的，现在外省也要报，怎么再报不会冲多啊
你好，这没事，正常预交就行
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我是一般纳税人 2月28开了简易征税税率3%得的专票 这个票是外地的 需要进行跨区域缴纳 然后3.13日才进项跨区域事项报告 也进行报验了就是没扣款 现在就是需要这个外地交款凭单 就是先开票后进行报验啥的 现在怎么处理
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老师，我公司在2月份开具了合计为20万的专用发票，今天季度申报时需要缴税2000多，这个不是没达到季度30万的缴税点吗？怎么还要上税，不上税申报不了增值税报表
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老师，我是山东省的一季度开了跨区域报告是广东省的已开票未报验，现在核销，广东这边又需要预缴税款，开的普票3万，当时我这边税务说不用预缴报验，当时候直接联系对方核销就行，我现在核销又让我预缴呢，这咋弄
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你比如6月预交，你也要报对应的个税。 自己公司这边不需要另外报
那意思是我直接算第二季度吗，不用算补缴吗，也不用更正我这边申报表吗
你好，是的。就是这样理解。
2月开的时候我咨询我当地的说普票小规模不用缴税不用报验，之后直接联系对方税务核销就行，之后我忘了核销，现在想起来结果跨区域报告显示已报告未报验，只能是先报验了才能核销，结果联系对方税务要求预缴企业所得税，申报个税
你好，你是小规模，你开了多少金额。
小规模，普票3万块钱安装费
这个就看地方了。不是每个地方都要预收所得税。 你只能先去报验交税了。
广东是预收的，也要报个税的，我现在怎么合适呢
你好，你就按他的要求，去报验，交所得税。
所属期呢，是选2月还是6月
你好，这个你现在做，就选6月了。
所得税所属期6.1-6.30吗
你好，是的，就是这样做。
好像不行，2月开的票就属于一季度，要填到1季度
你好，你外出经营证和发票都是2月开的？
嗯嗯，外经证有效期是2月到6月底，发票也是2月开的
你好，那就要做1季度的了。
那只能广东要补缴所得税，然后山东也要更正所得税表，那这个补缴的所得税财务报表也要更正吗？还有个税肯定也是要1季度了，我这边1季度已经报了，怎么处理
你好，是的，是需要更正的。 所得税和财报都需要更正。