我是一般纳税人 2月28开了简易征税税率3%得的专票这个票是外地的需要进行跨区域缴纳然后3.13日才进项跨区域事项报告也进行报验了就是没扣款现在就是需要这个外地交款凭单就是先开票后进行报验啥的现在怎么处理

登录电子税务局，点击右上角登录，输入用户名、密码及验证码，进入系统。点击【申报缴款】-【其他申报】，如需修改申报月份可点击【申报月份】选择申报月份，选择【增值税预缴税款表】，点击【填写申报表】进入“填写申报表”引导页面。如需重新选择主管税务机关，请关闭当前提示框，在界面右上角【主管税务机关选择】功能模块进行切换，点击确定即可。确认预缴申报的主管税务机关无误后同，请选择“建筑服务增值税预缴申报”。填写并提交了《增值税预缴税款表》及附送资料后，税务机关会对您提交的《增值税预缴税款表》及附送资料进行审核，请在【申报查询及打印】模块及时查询该事项办理进度，可能会出现审核不通过的情况，请及时留意。在【申报查询及打印】界面查询提交结果，对于“已提交未审核”的申报状态，需等待税务机关复核以后，即当申报状态为“申报成功”时，表示增值税预缴申报成功。下一步可点击【清缴税款】缴纳税款。对于申报状态为“审核不通过”的，可点击“详情”查看详细信息，并按规定重新正确填报。清缴税款。请注意，当前登陆的主管税务机关与本次进行增值税预缴申报的主管税务机关一致时，【清缴税款】模块才可带出相应的应税记录，选中需缴款的信息

2023-03-14

快账用户5245 追问 2023-03-14 09:52

就是3.13号进行了报验没扣款业在您刚发的操作地方进行交款吗

齐红老师解答 2023-03-14 09:55

同学你好在你报验的地方扣

快账用户5245 追问 2023-03-14 10:05

老师我得票是在2.28号开的按照正常情况来说应该先包税然后扣款可是这笔业务又在3.13日进行了报验款在3月交的实际这笔税款属于2月的这个怎么调整不然我这个是属于一笔业务交了两次款

齐红老师解答 2023-03-14 10:08

同学你好预缴的可以抵减的

快账用户5245 追问 2023-03-14 10:17

不是我3月份才交的票是在2月开的预交的不应该是递减3月的吗由于是简易征税，按照正常流程我应该在3.15号前在电子税务局正常缴纳，可这笔钱我不能缴纳两次吧

齐红老师解答 2023-03-14 10:19

同学你好这个交一次就可以报验的时候预缴

快账用户5245 追问 2023-03-14 10:19

报验时候交了报表怎么调整

齐红老师解答 2023-03-14 10:22

同学你好填写预缴栏

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