你好老师，已按原金额开票给客户，到付款时客户给少了怎么写分录？

题目：本月派销售部两名员工出差，本次出差费用由其中一名员工垫付，有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票，金额都为833，一张转给员工的银行回单5685.2和一张差旅费报销单，怎么写分录啊（餐费的增值税抵扣不了，借销售费用差旅费，1560+660+39.6+833×4-1.09应交税费应交增值税进项税额93.6+833x4-1.09x9%贷其他应付款，5685.2借其他应付款5685.2贷银行存款5685.2。）扩号里是你给我的回答，我按照你回答的填上去，提交没有分数，提示不对这是你第二次给我的答案（1.报销差旅费分录借：销售费用—差旅费5276借：应交税费—应交增值税（进项税）369.6贷：其他应付款—员工5645.62.支付垫付资金分录借：其他应付款—员工5645.6贷：银行存款5645.6关键调整：餐费全额计入费用（含税额），不抵扣进项税；火车票按票面金额÷1.09×9%算进项税，差额计入费用。）这个银行存款就和银行回单对不上了啊

民办非企业地址变更时，“履行内部程序”处写什么，没有开理事会，个人开的舞蹈培训班

题目:本月派销售部两名员工出差，本次出差费用由其中一名员工垫付，有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票，金额都为833，一张转给员工的银行回单5685.2-张差旅费报销单，怎么写分录啊(餐费的增值税抵扣不了，借销售费用差旅费，1560+660+39.6+833×4÷1.09应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9%贷其他应付款，5685.2借其他应付款5685.2贷银行存款5685.2。)扩号里是你给我的回答，我按照你回答的填上去，提交没有分数，提示不对

老师，子公司是独立法人，以前的合同是跟母公司签的，但现在子公司付款，这个合理吗？

您好老师，我们公司是卖中药饮片的，有兼职的业务员高价销售货物，老板要给他们返款，说让财务办个单位结算卡，然后取现给这些人或者用结算卡转给这些私人，这样做有没有风险，会不会违法

包工头个人代开建筑服务发票 有没有单月限额或者每年限额这一说

本月派销售部两名员工出差，本次出差费用由其中一名员工垫付，有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.6都是专用发票和4张火车票，金额都为833，一张转给员工的银行回单5685.2和一张差旅费报销单，怎么写分录啊，老师你上回给我写的那个不对，得分没有分

老师，注册资金增资需要准备什么资料，那些流程

公司想增加物流这个经营范围，流程和注意事项可以说一下吗

老师，您现在的意思就是按31天算了，那么肯定是错的，因为不按公式算的话按照实际情况就是3000➕500➕1033603