老师你好！2024.9拿到发票挂了应付账款，现在才知晓是私人支付，现拿来报销。可以直接用其他应付款冲应付账款吗？例如：借：应付账款—xxx公司 贷：其他应付款—xxx人
是的，就是那样处理就行
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老师，我们代账公司做分录是这样，比如一项费用报销，借：XXX,贷：其他应付款，借：其他应付款，贷：银行存款，我搞不懂，为何要其他应付款过渡下，不能直接，借：XXX，贷：银行存款吗
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付定国际航班机票定金时，借：其他应付款-XX公司 贷：银行存款 机票付尾款个人账户时，借：其他应收款-XXX 贷：银行存款 收到机票行程单时， 借：销售费用-差旅费 贷：其他应收款-XXX 其他应付款-XX公司 这样分录合理吗？可以这样做账吗？
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老师，我的帐套其他应付款法人，有几十万，他拿报销来，报销，抵其他应付款，我公账实际不要对公账户付款给他私人卡，只需要做账冲其他应付款法人，借管理费用贷其他应付款法人，可对？
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Q
请问出纳用私户支付了租金，会计拿到发票后挂账在其他应付款，因此造成其他应付款贷方余额很大，如何才可以更正过来
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因为没有发票，付款时挂账在其他应收款，后来收到发票忘记冲减了其他应收款，直接挂到了其他应付款，现在可以做借其他应付款，贷其他应收款吗
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这里显示还有进项未勾选，但是去进项勾选里面又没有
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。